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你好，本期申報有應(yīng)交增值稅，但上期有留抵稅額，要不要做結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額分錄？

84784988| 提問時間：09/02 15:43
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄； 如果大于0，需要交稅就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
09/02 15:44
84784988
09/02 15:45
好的，謝謝
家權(quán)老師
09/02 15:45
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。
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