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我們收服務(wù)費3000，客戶承擔(dān)路費，客戶付了4400，出差回來退給客戶90元給客戶火車票1310，我方應(yīng)開服務(wù)費多少？是3000？還是4310？火車票是我司入賬用？還是給客戶入賬用？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
1.?服務(wù)費金額：
- 服務(wù)費應(yīng)按照約定的 3000 元開具發(fā)票。因為雙方約定的服務(wù)費就是 3000 元，客戶多付的款項是用于支付路費等，并非增加了服務(wù)費金額。
2.?火車票的入賬問題：
- 火車票應(yīng)作為你方的入賬憑證，用于記錄差旅費等相關(guān)支出。因為是你方出差產(chǎn)生的費用，且客戶支付的款項中包含了路費，這部分路費支出應(yīng)由你方進行核算并以火車票等作為憑證入賬。客戶不應(yīng)以火車票入賬，客戶只應(yīng)將支付的費用與收到的服務(wù)費發(fā)票等進行賬務(wù)處理。
09/02 14:09
84784999 
09/02 14:31
那我司開服務(wù)費發(fā)票是開3000？還是開4310？
暖暖老師 
09/02 14:32
服務(wù)費應(yīng)按照約定的 3000 元開具發(fā)票。因為雙方約定的服務(wù)費就是 3000 元
84784999
09/02 15:37
那客戶轉(zhuǎn)賬過來的1400，咋入賬？
暖暖老師
09/02 15:38
沖減我們發(fā)生的差旅費
84784999
09/02 15:54
麻煩老師寫一下4400和1310的分錄
暖暖老師
09/02 15:56
借銀行存款4310
貸主營業(yè)務(wù)收入3000
其他應(yīng)付款1310
然后報銷路費借其他應(yīng)付款
貸銀行存款
84784999
09/02 19:22
那客戶給我司付了4310，我們只給客戶3000的發(fā)票，客戶怎么做賬？
暖暖老師
09/02 19:45
客戶需要車票，因為車票我們是墊付
84784999
09/03 03:24
那我司的差旅費不是也需要票嗎？車票到底誰入賬？
暖暖老師
09/03 06:21
車票是對方承擔(dān)，這個車票最后還是給客戶呀
84784999
09/03 09:04
那票給客戶了，我們報銷1310什么附件？
暖暖老師
09/03 09:05
你們憑車票報銷的這個
84784999
09/03 09:06
車票不是給客戶了嗎？我們沒發(fā)票了啊
暖暖老師
09/03 09:07
你們錢是代付，購買車票的付款截圖就可以，車票對紡報銷用
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