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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們合同寫(xiě)服務(wù)費(fèi)3000，客戶承擔(dān)路費(fèi)，客戶付了4400，出差回來(lái)退給客戶90元給客戶火車票1310，我方應(yīng)開(kāi)服務(wù)費(fèi)多少
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
?您好，我方應(yīng)開(kāi)服務(wù)費(fèi)就是3000哦
借：銀行? 4400? 貸：應(yīng)收賬款? 3000? ?其他應(yīng)付款? 1400
借:應(yīng)收賬款? 3000? ?其他應(yīng)付款? 1400? 貸：其他業(yè)務(wù)收入? 3000/1.06? 銷項(xiàng)稅 3000/1.06*6%? 銀行? 90（這個(gè)退客戶）? 銀行 1310（?這個(gè)給員工）
09/02 11:09
84784999 
09/02 11:13
就是:我們開(kāi)3000服務(wù)費(fèi)給客戶，把我出差人的火車票住宿開(kāi)客戶抬頭，給客戶，退還客戶90元，是吧？
廖君老師 
09/02 11:17
您好，是的，是這么操作的哦
84784999
09/02 11:18
那1400的預(yù)付車費(fèi)打到我們公戶了，沒(méi)有對(duì)應(yīng)的發(fā)票，怎么處理
廖君老師
09/02 11:20
您好，這個(gè)錢不是給出差的員工了么，不入我們成本費(fèi)用，不用發(fā)票的
84784999
09/02 11:22
那公戶收到了1400啊不需要發(fā)票嗎
廖君老師
09/02 11:23
您好，不需要，我們掛的往來(lái)科目，只有成本費(fèi)用才需要發(fā)票的，
84784999
09/02 11:34
1310不需要發(fā)票？
廖君老師
09/02 11:41
您好，是的，這是客戶的成本費(fèi)用，我們只是代收一下
84784999
09/02 11:46
1310相當(dāng)我司代出差人代收的款？
廖君老師
09/02 11:50
您好，是的，同事出差不是要花錢么，這個(gè)1310就是給同事的呀
84784999
09/03 09:02
那1310的進(jìn)出公戶不需要發(fā)票嗎
廖君老師
09/03 09:05
您好，不需要的呀，不是所有的進(jìn)出賬都要發(fā)票哦，只有損益科目（成本費(fèi)用要所得稅稅前扣除）才需要發(fā)票噠
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