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母子公司合并，子公司的預(yù)提費用怎么處理
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您好，合并在報表里，合并報表先是簡單加和，再抵消內(nèi)部交易和往來余額，子公司的預(yù)提費用如果跟集團內(nèi)其他公司無關(guān)，加上就可以了
09/01 12:46
84784967 
09/01 12:55
預(yù)提運輸費，每月把上個月的沖銷，計提這個月的。但是這個月預(yù)提余額在子公司，計提在母公司，子公司預(yù)提費用能轉(zhuǎn)到母公司嗎？
廖君老師 
09/01 12:57
您好，這個不可以的，各公司的賬是獨立的，把子公司的來預(yù)提的分錄紅沖了，為啥會有余額呀，
84784967
09/01 12:58
因為當月預(yù)提，次月來發(fā)票正常報銷。這個月余額是上個月的呀
廖君老師
09/01 13:02
哦哦，那這個余額是正常的，咱還是在子公司賬上
84784967
09/01 14:08
我需要沖銷掉呀，那是只能在子公司沖銷嗎
廖君老師
09/01 14:13
您好，是的，只能在子公司紅沖
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