問(wèn)題已解決

(2023年)網(wǎng)絡(luò)游戲開(kāi)發(fā)公司為增值稅一般納稅人，2023年3月，銷(xiāo)售自行開(kāi)發(fā)的網(wǎng)絡(luò)游戲軟件取得不含稅銷(xiāo)售額900萬(wàn)元:自行開(kāi)發(fā)軟件運(yùn)維服務(wù)不含稅銷(xiāo)售額100萬(wàn)元本月購(gòu)進(jìn)材料取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明稅額40萬(wàn)元。本月即征即退增值稅（)萬(wàn)元。老師幫忙列示一下如何計(jì)算。

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：2024 08/31 18:20
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，根據(jù)你的題目，900*13%-40*900/（900+100）=81
2024 08/31 18:26
84784968
2024 08/31 18:46
老師，我想問(wèn)一下。這個(gè)為什么不是900*13%%2b100*6%-40呢。
小林老師
2024 08/31 20:00
你好，因?yàn)?00萬(wàn)元業(yè)務(wù)不涉及退稅
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