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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
您好老師，我是公司出納行政，我給出差同事定了機(jī)票酒店。這個(gè)票用公戶轉(zhuǎn)我怎么做賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，借：管理費(fèi)用等-差旅費(fèi) 貸：銀行
哪個(gè)部門(mén)同事就記哪個(gè)部門(mén)費(fèi)用，如果發(fā)票還沒(méi)有來(lái)，先報(bào)銷(xiāo)記在其他應(yīng)收款
2024 08/31 13:39
84785033 
2024 08/31 13:41
可以從公戶轉(zhuǎn)賬給出納，出納訂票。轉(zhuǎn)票怎么備注？差旅費(fèi)嗎？還是轉(zhuǎn)出來(lái)備用金之后發(fā)票抵呢？
廖君老師 
2024 08/31 13:43
您好，可以的，備注：備用金，轉(zhuǎn)出來(lái)備用金之后發(fā)票抵
84785033
2024 08/31 13:47
那轉(zhuǎn)給公司出納可以嗎？到時(shí)候怎么做賬呢？
廖君老師
2024 08/31 13:52
您好，可以的，這是備用金
借：其他應(yīng)收款? 貸：銀行
拿到發(fā)票
借：管理費(fèi)用等-差旅費(fèi) 貸：其他應(yīng)收款
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