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問題已解決
您好老師，我是公司出納行政，我給出差同事定了機票酒店。這個票用公戶轉(zhuǎn)我怎么做賬
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您好，借：管理費用等-差旅費 貸：銀行
哪個部門同事就記哪個部門費用，如果發(fā)票還沒有來，先報銷記在其他應收款
08/31 13:39
84785033 
08/31 13:41
可以從公戶轉(zhuǎn)賬給出納，出納訂票。轉(zhuǎn)票怎么備注？差旅費嗎？還是轉(zhuǎn)出來備用金之后發(fā)票抵呢？
廖君老師 
08/31 13:43
您好，可以的，備注：備用金，轉(zhuǎn)出來備用金之后發(fā)票抵
84785033
08/31 13:47
那轉(zhuǎn)給公司出納可以嗎？到時候怎么做賬呢？
廖君老師
08/31 13:52
您好，可以的，這是備用金
借：其他應收款? 貸：銀行
拿到發(fā)票
借：管理費用等-差旅費 貸：其他應收款
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