00:10:00
問題已解決
調整以前的工資，工資金額沒變，只是一部分工資調整成無形資產研發(fā)費用！需要怎么做分錄？需要更改以前的個稅申報嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
以前年度的嗎
是的話之前做了那個科目的
不需要重新申報
2024 08/30 21:34
84784948 
2024 08/30 21:35
今年一到七月份，現(xiàn)在需要更改之前的工資調成研發(fā)費用，是不是只需要做分錄調整，調整之前幾個月的賬目不需要更改個稅吧？
郭老師 
2024 08/30 21:36
對的是的，只做賬務處理
84784948
2024 08/30 21:36
郭老師能不能說一下分錄呢
84784948
2024 08/30 21:40
老師怎么賬務處理？以前工資計提在管理費用。
84784948
2024 08/30 21:40
需要反結轉之前每個月，然后調整到當月去嗎？
郭老師
2024 08/30 21:42
借研發(fā)支出借管理費用負數(shù)
這個是資本化的研發(fā)完成轉無形資產
在本月調整
之前的不變
84784948
2024 08/30 21:46
轉為無形資產就必須是研發(fā)完成了嗎？
郭老師
2024 08/30 21:47
是啊
研發(fā)成功才可以
84784948
2024 08/30 21:48
就像現(xiàn)在他給我說這種情況，我應該具體怎么做分錄呀？說的那個立項是什么？
84784948
2024 08/30 21:48
這邊又備注了一些專業(yè)，這是什么意思？
郭老師
2024 08/30 21:56
研發(fā)需要有立項
他需要設置研發(fā)輔助賬本。研發(fā)部門所有的支出做研發(fā)支出里面的，它需要區(qū)分資本化和費用化
費用化的涉及到研發(fā)加計扣除。
郭老師
2024 08/30 21:56
不知道你這個是資本化的還是費用化的，我上面給你寫了賬務處理
84784948
2024 08/30 22:00
無形資產研發(fā)費用，不是就算是資本化？研發(fā)費用有沒有二級科目？需不需要寫上立項的？
郭老師
2024 08/30 22:30
是
研發(fā)支出二級科目寫項目名字三級科目資本化或者費用化
四級科目工資
閱讀 204
描述你的問題，直接向老師提問
199
意見反饋
