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調(diào)整往年23年多申報(bào)個(gè)稅工資，怎么做分錄，稅局讓做以前年度損益調(diào)整
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您好，
借：以前年度損益調(diào)整-
貸：應(yīng)付職工-
07/18 10:29
84785044 
07/18 10:30
稅局怎么說分錄 借：以前年度損益調(diào)整- 貸：利潤分配，未分配利潤
劉艷紅老師 
07/18 10:33
做完這筆
再做
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤分配-未分配
前提是要把應(yīng)付職工這個(gè)沖掉
84785044
07/18 10:36
奧，這樣就把工資沖掉了，往年也調(diào)整了就可以了對吧
劉艷紅老師
07/18 10:39
是的， 是的，就是這樣的
84785044
07/18 10:52
調(diào)完報(bào)表這樣對嗎
劉艷紅老師
07/18 10:53
前面那筆是負(fù)數(shù)哦，你寫錯(cuò)了
84785044
07/18 11:13
也就是 借：以前年度損益調(diào)整（負(fù)數(shù)） 貸：利潤分配-未分配（負(fù)數(shù)）
?借：以前年度損益調(diào)整（整數(shù)） 貸：利潤分配-未分配（整數(shù)）
劉艷紅老師
07/18 11:16
借：以前年度損益調(diào)整（負(fù)數(shù)） 貸：應(yīng)付職工（負(fù)數(shù)）
借：以前年度損益調(diào)整（整數(shù)） 貸：利潤分配-未分配（整數(shù)）
84785044
07/18 11:23
老師看看做對了嗎
劉艷紅老師
07/18 11:34
對了，現(xiàn)在分錄是對了，你的未分配應(yīng)該是減少了
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