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老師，朋友失業(yè)，不想短保，暫時把社保放在公司，繳納的社保全部由他個人承擔(dān)怎么寫分錄記賬

84785032| 提問時間：08/29 11:23
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
那么收付款都掛其他應(yīng)付款-代收代繳社保
08/29 11:24
84785032
08/29 11:27
公司已經(jīng)支付了社保，按每月5000的工資扣除社保后實發(fā)給他，等年底在把每月5000的費用補給公司，怎么寫其他應(yīng)付款？？？
84785032
08/29 11:27
你這是怎么寫的分錄？
家權(quán)老師
08/29 11:28
借：銀行存款 貸其他應(yīng)付款-代收代繳社保 交社保時反向做
84785032
08/29 11:29
銀行存款明明是減少的，貸銀行存款才對呀
家權(quán)老師
08/29 11:32
你要收人家的錢，然后再繳費呀
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