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計提社保，本月社保24971.8，公司承擔16849元，個人承擔8122.8元，記賬憑證怎么寫
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同學你好
是當年的嗎
2023 05/04 10:27
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計提并且支付社保，借銷售費用4608.64管理費用12240.36。貸應付職工薪酬16849
支付時借應付職工薪酬16849其他應收款8122.8貸銀行24971.8
。老師請問哪個影響利潤了，在利潤里面減少的社保是哪筆。
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12月26日，計提并支付本月的社會保險費。（本月社保費用24971.80元，其中公司承擔16849元，員工個人承擔8122.80元）
編制會計分錄
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1月26日，計提并支付本月的社會保險費。（本月社保費用24971.80元，其中公司承擔16849元，員工個人承擔8122.80元）
501
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計提支付社保費,住房公積金
10月26日,計提并支付本月的社會保險費,(月社保費用249780元其中公司承擔
16849元員工個人承擔8122.80元)
計提支付本月住房公積金費用。(本月住公積金7736元,其中公司承擔3868元,
工個人承擔3868元
怎么做會計憑證
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社保個人承擔部分，公司給承擔了，怎么記賬？
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查看更多- A公司為母公司，B公司為子公司。房屋租賃合同（H物業(yè)公司）和A公司簽租賃協(xié)議，付款是B公司，物業(yè)給A公司開了發(fā)票。我們現(xiàn)在想讓物業(yè)重新開票，給B公司開發(fā)票。但是物業(yè)公司不同意，因為當時合同主體是A公司，他們不看打款公司。希望老師給我解決辦法。1、物業(yè)公司不給重新開票是否合理合規(guī)，因為發(fā)票與付款單位不相符。2、物業(yè)不給換票的話，B公司不能將發(fā)票做費用入賬，只能A公司做賬。這樣應該怎么處理解決？ 22小時前
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