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實(shí)務(wù)
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1、小方7月計(jì)提了通訊費(fèi)260元，當(dāng)時小陳這樣出憑證的： 借：計(jì)提通訊費(fèi) 營業(yè)費(fèi)用-通訊費(fèi) 260 貸：應(yīng)付賬款 -通訊費(fèi) 260 2、小陳是負(fù)責(zé)審核報銷單的，8月收到了報銷單300元通訊費(fèi)，按照以往錄入憑證的做法是： 借：營業(yè)費(fèi)用--通訊費(fèi) 300 貸：其他應(yīng)付款 300 3、小白是出納，8月支出了300元，出具憑證為： 借：其他應(yīng)付款 300 貸：銀行存款 300 注：領(lǐng)導(dǎo)說小李不能再按照 “借：營業(yè)費(fèi)用--通訊費(fèi)300 貸：其他應(yīng)付款 300”的做法出這份憑證，請問小陳如何出憑證？
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他這個通訊費(fèi)是企業(yè)固定話費(fèi)的嗎？
08/28 21:21
郭老師 
08/28 21:21
這個是哪個部門發(fā)生的？
郭老師
08/28 21:28
借營業(yè)費(fèi)用，通訊費(fèi)，貸其他應(yīng)付款，個人
體現(xiàn)，個人墊付
然后你們再讓個人寫報銷單報銷給他。借其他應(yīng)付款，個人貸，銀行存款。
郭老師
08/28 21:31
什么原因什么原理呀？
郭老師
08/28 21:42
260和300這兩個是重復(fù)的嗎？他兩個金額也不一樣，那你這個不對實(shí)際是多少？
84785032 
08/28 21:23
是固定的門店（銷售）的費(fèi)用，所以由公司出錢，報銷是員工墊付了
84785032
08/28 21:26
同事說小李應(yīng)該出一份，借應(yīng)付賬款300，貸銀行存款300，但是我覺得這樣跟出納重復(fù)了，就怪怪的
84785032
08/28 21:30
84785032
08/28 21:33
說如果負(fù)責(zé)審核報銷的那個人出借營業(yè)費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款，那就是重復(fù)了7月份的計(jì)提通訊費(fèi)
84785032
08/28 21:34
我是真的不能理解，才特地跑來這里請教的
84785032
08/28 21:35
7月份計(jì)提，出計(jì)提憑證
8月份收到報銷單，出報銷憑證
8月份付款，出付款憑證
我不太明白領(lǐng)導(dǎo)的意思
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