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應(yīng)收賬款的管理有很多方式，需要找到最適合貴公司的方式方法。 應(yīng)收賬款一旦形成，企業(yè)就必須考慮如何按時(shí)足額收回欠款而不是消極地等待對(duì)方付款，應(yīng)該經(jīng)常對(duì)所持有的應(yīng)收賬款進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤分析。加強(qiáng)日常監(jiān)督和管理，要及時(shí)了解賒銷者的經(jīng)營(yíng)情況、償付能力，以及客戶的現(xiàn)金持有量與調(diào)劑程度能否滿足兌現(xiàn)的需要，必要時(shí)企業(yè)可要求客戶提供擔(dān)保。 銷售人員應(yīng)具有以下習(xí)慣：貨款回收期限前一周，電話通知或拜訪客戶，預(yù)知其結(jié)款日期；回收期限前三天與客戶確定結(jié)款日期；結(jié)款日當(dāng)天一定按時(shí)通知或前往拜訪。企業(yè)在制定營(yíng)銷政策時(shí)，應(yīng)將應(yīng)收賬款的管理納入對(duì)銷售人員考核的項(xiàng)目之中，即個(gè)人利益不僅要和銷售掛鉤，也要和應(yīng)收賬款的管理聯(lián)系在一起。 要形成定期的對(duì)賬制度，每隔三個(gè)月或半年就必須同客戶核對(duì)一次賬目，并對(duì)因產(chǎn)品品種、回款期限、退還貨等原因?qū)е聠螕?jù)、金額等方面出現(xiàn)的誤差進(jìn)行核實(shí)。對(duì)過(guò)期的應(yīng)收賬款，應(yīng)按其拖欠的賬齡及金額進(jìn)行排隊(duì)分析，確定優(yōu)先收賬的對(duì)象。同時(shí)應(yīng)分清債務(wù)人拖延還款是否屬故意拖欠，對(duì)故意拖欠的應(yīng)考慮通過(guò)法律途徑加以追討。 等等。