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為什么增值稅減免稅申報(bào)表明細(xì)表中有的本期發(fā)生額和本期應(yīng)遞減稅額有時(shí)候會(huì)填寫增值稅及附加稅申報(bào)表中的本期應(yīng)納稅額呢？
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你好，你是一般納稅人還是小規(guī)模？
08/28 10:41
84784963 
08/28 10:48
小規(guī)模納稅人
郭老師 
08/28 10:51
你好，你看他選擇的減免性質(zhì)是哪一個(gè)？應(yīng)該是小規(guī)模2%的減免吧
開的1%的專票，或者是開的1%的普通發(fā)票，超過了30萬。
84784963
08/28 10:51
開的1%的普通發(fā)票，超過了30萬。
郭老師
08/28 10:51
那就是用不含增值稅的金額乘以2%，這按照這個(gè)算出來的。
84784963
08/28 10:52
為什么增值稅減免稅申報(bào)表明細(xì)表中有的本期發(fā)生額和本期應(yīng)遞減稅額有時(shí)候會(huì)填寫增值稅及附加稅申報(bào)表中的本期應(yīng)納稅額呢？
郭老師
08/28 10:52
你的不含稅的銷售額是多少？
84784963
08/28 10:53
我是想問為什么增值稅減免稅申報(bào)表明細(xì)表中有的本期發(fā)生額和本期應(yīng)遞減稅額這時(shí)候會(huì)填寫增值稅及附加稅申報(bào)表中的本期應(yīng)納稅額呢？
84784963
08/28 10:54
而不是三個(gè)數(shù)據(jù)都是一樣的呢？
郭老師
08/28 10:54
是因?yàn)樗顚戝e(cuò)了，這三個(gè)金額應(yīng)該是一樣的，和實(shí)際抵扣金額是一樣的。這里期末余額不會(huì)有的。
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