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問題已解決
老師，匯算清繳中，職工福利費(fèi)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)，職工教育經(jīng)費(fèi)的扣除限額中工資總額是指應(yīng)發(fā)工資數(shù)*扣除比例？還是實(shí)發(fā)工資數(shù)*扣除比例？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，指應(yīng)發(fā)工資數(shù)*扣除比例
08/27 18:15
84784970 
08/27 18:24
像A105050這張表里第一個(gè)工資薪金支出是看實(shí)際發(fā)生數(shù)嗎？
廖君老師 
08/27 18:25
您好，是的，就是我們申報(bào)個(gè)稅的那個(gè)收入，也就是? 應(yīng)付職工薪酬? 貸方? 發(fā)生額
84784970
08/27 18:27
老師可以舉個(gè)第1列應(yīng)發(fā)工資和第2列實(shí)發(fā)工資不一樣的例子，示范一下如何填第一行工資薪金支出嗎
廖君老師
08/27 18:28
您好，好的，賬上計(jì)提了100，實(shí)際在匯繳前只發(fā)了90，或者我們只申報(bào)了80，那1列100，2列80
能稅前扣除工資：申報(bào)個(gè)稅+匯繳前實(shí)發(fā)
84784970
08/27 18:30
老師，是這樣嗎
廖君老師
08/27 18:31
您好，是的，就是這么填數(shù)據(jù)的
84784970
08/27 18:34
不是說職工工資計(jì)提的100一般都要在匯算清繳5.31前發(fā)完，不會(huì)跨年拖欠嗎？
廖君老師
08/27 18:34
您好，是的，我也是這么寫的嘛
84784970
08/27 18:36
如果上年計(jì)提的100應(yīng)發(fā)工資跨年拖欠了，在次年匯算清繳5.31前還沒發(fā)完，那員工可能要告企業(yè)了？
廖君老師
08/27 18:36
您好，是的呀，公司納稅調(diào)增就沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
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