問題已解決

老師，您好！公司交房租費，老板用公司賬戶給房東個人轉(zhuǎn)了房租費兩筆，一筆4萬元，一筆1.5萬元，房東沒給發(fā)票，老板讓做賬，請問這筆賬怎么做財務處理，怎么做分錄呀？

84784979| 提問時間：08/26 16:03
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務師
您好，這個是只能借 管理費 房屋租賃費 5.5? 貸 其他應付款——老板名字
08/26 16:04
84784979
08/26 16:09
這是公司公戶付給房東的，房東這邊沒有給開發(fā)票
小鎖老師
08/26 16:11
需要開票才行，不然的話我們做不了費用
84784979
08/26 16:13
那是不是只能做，借:預付賬款—房租租賃費 5.5萬 貸:銀行存款5.5萬元
小鎖老師
08/26 16:14
嗯對，這個是沒錯的，對
84784979
08/26 16:15
好的，謝謝老師
小鎖老師
08/26 16:25
不客氣的，祝您開心
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