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社保基數(shù)調(diào)整為4416后,繳費合計應該是1613.01,為啥銀行流水是1573.26呢
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08/26 14:54
84784952
08/26 14:56
不是,我的意思是 按比例和基數(shù)算應該是1613.01,但是完稅證明和銀行流水是1573.26
劉艷紅老師
08/26 14:57
社保系統(tǒng)里面測算出來的是多少了?
84784952
08/26 15:02
社保不是我交 社保系統(tǒng)里的金額不就是完稅證明的金額嗎
劉艷紅老師
08/26 15:07
是呀,測算出來是多少,就交多少
84784952
08/26 15:08
基數(shù)是4416 麻煩老師幫我算算這個分錄該怎么寫
劉艷紅老師
08/26 15:12
借:管理費用-社保
貸:應付職工
這樣寫就可以了
劉艷紅老師
08/26 15:12
不需要明細到每個社保的哦,那這工作量不太大了
84784952
08/26 15:17
老師 數(shù)據(jù)算不出來啊 不是應該先計提嗎,借:管理費用社保費 貸:應付職工薪酬 ;繳納 借應付職工薪酬 社保 其他應付款 貸:銀行存款 數(shù)據(jù)我算不出來 你給我填一下數(shù)
84784952
08/26 15:19
不明細到每個社保 但是不得計提嗎 不得區(qū)分個人承擔和公司承擔部分嗎
劉艷紅老師
08/26 15:19
社保不是當月交當月的嗎,交了后再計提就可以了呀
劉艷紅老師
08/26 15:20
你自已算出來的數(shù)據(jù),會有差別的,系統(tǒng)測算的和你算的是有差異的
劉艷紅老師
08/26 15:20
現(xiàn)在社保都是當月交當月的,你等交了后再計提就可以了
84784952
08/26 15:22
完稅證明都出來了 銀行付款流水都出來了 這不就是交了嗎 能不能仔細看看我的問題
劉艷紅老師
08/26 15:23
對呀,這個是當月交當月的呀,交了后就有完稅證明了,按這上面來做賬就可以
劉艷紅老師
08/26 15:23
你現(xiàn)在是計提的和交的有差別,你調(diào)下賬就可以了
84784952
08/26 15:24
那請你看看我上面的完稅證明,給我填上數(shù)據(jù)寫個計提并繳納的會計分錄 謝謝
劉艷紅老師
08/26 15:24
把多計提的沖掉就可以了
借:管理費用-社保-39.75
貸:應付職工-39.75
劉艷紅老師
08/26 15:25
是要按完稅證明寫計提和支付的分錄,是吧
84784952
08/26 15:26
我還沒計提 不用沖掉 你就直接告訴我 收到這個完稅證明了這個月的社保分錄怎么寫 填上數(shù)據(jù)
劉艷紅老師
08/26 15:29
借:管理費用社保費1121.66
貸:應付職工薪酬 1121.66
;
繳納
借應付職工薪酬 社保 1121.66
其他應付款 451.6
貸:銀行存款 1573.26
84784952
08/26 15:31
謝謝 你這個是咋算的 我咋算不出來
劉艷紅老師
08/26 15:32
不用算,上面有數(shù)字,直接按上面的數(shù)字寫的
84784952
08/26 15:35
好的好的謝謝
84784952
08/26 15:37
不對啊 單位交的加起來是1113.41 個人承擔的是459.85
劉艷紅老師
08/26 15:40
706.56+353.28+30.91+13.25+17.66,這些加起來就是1121.66,你再算下看看
劉艷紅老師
08/26 15:40
你發(fā)給我的第一張加起來也是451.6
84784952
08/26 15:43
我天啊 你有把我說糊涂了 計提的不是公司承擔的社保費嗎?你加的這些數(shù)也有公司承擔的也有個人承擔的 不應該是單位的和個人的分別相加嗎
劉艷紅老師
08/26 15:47
借:管理費用社保費1113.41
貸:應付職工薪酬 1113.41
;
繳納
借應付職工薪酬 社保 1113.41
其他應付款 459.85
貸:銀行存款 1573.26
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