問(wèn)題已解決

老師麻煩幫忙看一下，錄完余額應(yīng)交稅費(fèi)本年累計(jì)和期初余額都對(duì)不上呢

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：08/26 13:45
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 可以把您科目余額表截圖一下嗎 就是錄入期初數(shù)的根據(jù)
08/26 13:46
84784989
08/26 13:47
這個(gè)，有一張發(fā)重復(fù)了
bamboo老師
08/26 13:58
您減免稅款期初數(shù)科目余額表上是-2879.21? 您錄入的不是這個(gè)數(shù)據(jù)啊?
84784989
08/26 14:06
改過(guò)來(lái)了，還是對(duì)不上
bamboo老師
08/26 14:09
您后面拍照的圖片 22210110應(yīng)交增值稅 您看科目余額表是不是有問(wèn)題 期末跟期初余額一樣 但是 本期發(fā)生額不一樣
84784989
08/26 14:14
老師中間的是本年累計(jì)，這個(gè)科目余額表是8月的，不是1.到8
bamboo老師
08/26 14:16
我知道 那也應(yīng)該期初+本年貸方累計(jì)-本年借方累計(jì)=期末 這個(gè)不等啊 您看看
84784989
08/26 14:23
那咱們不考慮期初數(shù)，這個(gè)本年累計(jì)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)對(duì)不上
bamboo老師
08/26 14:26
請(qǐng)問(wèn)您城建稅錄入在哪里
84784989
08/26 14:42
您在看一下，剛剛截圖可能沒(méi)截到
bamboo老師
08/26 14:46
您科目余額表22210110是222101的下級(jí)科目 您錄入期初數(shù)據(jù)的222125跟222101是同級(jí)科目? 這是有問(wèn)題的?
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