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問題已解決
老師，公司是總代理商，我們的二級代理商銷售產品或者做推廣活動我們要給予補貼?，F(xiàn)在的問題是好幾家二級代理商說補貼款就不用付給他們了，拿來抵貨款，就是假如補貼是2萬元，他們訂5萬元貨，那么他們只需再付3萬給我們就行，請問我該怎么進行賬務處理？
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您好，這個的話，借 銀行存款 3? 銷售費用 2? 貸 主營業(yè)務收入 5? 這樣的
08/25 10:38
84785044 
08/25 10:47
收入為什么還要按5萬來啊？我都給補貼2萬了，收入不應該是按3萬來算嗎
小鎖老師 
08/25 10:48
因為借方還有補貼的銷售費用2萬，這個
84785044
08/25 10:52
那我可以按3萬做收入，然后把補貼款2萬攤到貨品上開發(fā)票，就是只開三萬元的發(fā)票，這樣的話我的收入是三萬，對方的成本也只是三萬，這樣可以嗎？
小鎖老師
08/25 10:53
這個的話是可以的，對沒錯的
84785044
08/25 11:00
但是這是23年的賬，已經全部做收入了，我要調整的話就是做兩萬元銷售費用出去了？但費用的話是不是要有發(fā)票才行，對方是不愿意開發(fā)票的
小鎖老師
08/25 11:02
嗯對，如果不開票那你就直接做3萬收入
84785044
08/25 11:14
那我之前已經按5萬元給他們開發(fā)票，然后也做了5萬元收入了，現(xiàn)在該怎么調賬呢？
小鎖老師
08/25 11:15
這個的話是可以做? 借 主營業(yè)務收入2? 貸 應收賬款 2? 這的
84785044
08/25 11:24
不需要把2萬元調到費用那里嗎？調成銷售費用，不過對方是不開發(fā)票的
小鎖老師
08/25 11:25
對，不調了，主要是他們不開票
84785044
08/25 11:30
不調了，那我的收入是不是多了？
小鎖老師
08/25 11:31
做了借方2萬啊，貸方做應收賬款，這個
84785044
08/25 11:48
就是調收入減少2萬元是吧？
小鎖老師
08/25 11:50
嗯對是這個意思的了
84785044
08/25 11:59
那調去年的收入不需要以前年度損益調整這個科目嗎？為什么啊
小鎖老師
08/25 12:02
可以直接調整，因為是從當年做的
84785044
08/25 12:24
當年做？不是去年的賬嗎？
小鎖老師
08/25 13:58
是去年的賬務，我的意思是可以當年給他轉營業(yè)外收入，這個意思
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