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您好老師,餐廳積分充值,消費(fèi)積分用餐,充值100元送5元,銀行實(shí)際收款100元,應(yīng)該怎么入賬,主要是那個送的5元

84784949| 提問時間:08/24 11:09
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84784949
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
老師,如果這個人后期辭職不干了,要退錢給她,我就用預(yù)收充值費(fèi)減去其他應(yīng)付款積分,得出來的余額就是腰腿給他的錢了是不
08/24 11:23
84784949
08/24 11:28
用預(yù)收充值費(fèi)的貸方余額減去其他應(yīng)付款的貸方余額,就是最后要退的錢,那部分沒用完的積分我要怎么處理呢
家權(quán)老師
08/24 11:10
充值送積分 借:銀行存款100 ????? 其他應(yīng)付款-送積分5 ????? 貸: 預(yù)收賬款-充值費(fèi)105 消費(fèi)積分 借:預(yù)收賬款105 ???? 貸:主營業(yè)收入 ???????? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) ?借:銷售費(fèi)用-積分5 貸:其他應(yīng)付款-送積分5
家權(quán)老師
08/24 11:25
是的,就是看余額就行了
家權(quán)老師
08/24 11:30
對沖預(yù)付賬款 和其他應(yīng)付款,沖平就行
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