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問題已解決
老師，我需要核對利潤表上與財務(wù)軟件上的收入。只看主營業(yè)收入和其他收入對不上，是不是還需要減掉已繳稅款的金額？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！對收入來說不用減掉繳稅的金額
08/23 11:28
84785026 
08/23 11:36
要減掉才能對的上
84785026
08/23 11:37
就是確認未開票收入
宋生老師 
08/23 11:39
你好，你這個相當于暫估的未開票收入轉(zhuǎn)入到了對應(yīng)的企業(yè)的收入了。這個是沒問題的
不過可能是系統(tǒng)原因，你都計入貸方試試
84785026
08/23 11:47
那我是不是不要減掉嗎？
宋生老師
08/23 11:48
你好！不用減掉，其實分錄沒問題。相當于以前只是暫估，現(xiàn)在確認了是這家公司
84785026
08/23 11:49
現(xiàn)在金額都對不上，是不是確認未開票收入是不是用紅字才行？
宋生老師
08/23 11:49
你好！如果是系統(tǒng)問題的話，你可以試試
紅字沖減，然后按正確的做
84785026
08/23 11:50
那我現(xiàn)在就是都對不上，需要減掉這個就剛剛好
宋生老師
08/23 11:50
你好！嗯，你按你說的這個，紅字沖減，再重新做。應(yīng)該就沒問題了
84785026
08/23 12:04
那確認未開票收入分錄是紅字沖，還是做相反的就可以？
宋生老師
08/23 13:26
你好！這2個都可以的
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