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問題已解決
老師，我想問一下，就是科目余額表和我系統(tǒng)上面的稅額，比那個多了0.01，我應(yīng)該怎么樣給它沖走0.01呢
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你好，具體的是哪一個余額？應(yīng)交稅費未交增值稅嗎？借方還是貸方？
08/22 17:09
84784992 
08/22 17:10
應(yīng)交稅費，小規(guī)模納稅人專用的期末貸方余額，多了0.01
郭老師 
08/22 17:10
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，
貸營業(yè)外收入。
84784992
08/22 17:11
轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎
84784992
08/22 17:11
我剛才轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出，發(fā)現(xiàn)多了0.02了
郭老師
08/22 17:12
你好，是的營業(yè)外收入
84784992
08/22 17:12
那我摘要就寫，調(diào)整應(yīng)交稅費就可以把，這個憑證后面不用附明細(xì)把
郭老師
08/22 17:13
是的，對的，是這么做的。
84784992
08/22 17:13
好的，知道了，謝謝老師
郭老師
08/22 17:14
不用客氣，工作愉快。
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