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老師請問，項目上面購買混凝土有對賬單，付款按比例付款，要求供應商開票金額和對賬單吻合，做一個對賬單這樣可以嗎
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可以的，可以這么做的。
08/22 15:47
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供應商的對賬單都不是從1號到30的，那我是按照整月核算還是按照對賬單算呢好的，那對賬單付款，沒對賬的就沒付款
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供應商的對賬單都不是從1號到30的，那我是按照整月核算還是按照對賬單算呢那對賬單付款，沒對賬的就沒付款退貨的金額需要單獨列嗎？還是跟當月合計金額一起
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根據(jù)合同約定支付材料款時按對賬單的80%付款，因此供應商開過來的發(fā)票是對賬單的80%，那入賬時是應該根據(jù)對賬單入賬還是根據(jù)發(fā)票入賬呢？
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銷售開票有扣款，那開票是按對賬單上面的金額，還是扣掉扣款之后的金額呢
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做賬的時候，付款給供應商的，有必要把跟供應商的對賬單也作為附件嗎？只有銀行回單和付款申請書行不行？
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