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問(wèn)題已解決
你好，老師，公司名下車(chē)，需要賣(mài)出去，以前抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅和企業(yè)所得稅稅前扣除成本這兩塊，還用進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出和稅前調(diào)增嗎？
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你好，不需要的，不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，你需要正常繳納增值稅的。
2024 08/22 09:47
84784990 
2024 08/22 09:53
以前抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅不用轉(zhuǎn)出，針對(duì)這次賣(mài)車(chē)，正常繳納增值稅，附征稅，印花稅，企業(yè)所得稅就行了吧！
郭老師 
2024 08/22 09:54
是的，對(duì)的，是這么做。
84784990
2024 08/22 09:58
哪種情況，需要已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出呢？
郭老師
2024 08/22 09:59
你好，后期改變用途的
84784990
2024 08/22 10:08
老師能舉個(gè)例子嗎？
郭老師
2024 08/22 10:09
你好，一開(kāi)始我是辦公用的，后來(lái)用在職工食堂了。
84784990
2024 08/22 10:13
還是沒(méi)太明白
郭老師
2024 08/22 10:15
你好，職工食堂使用的是福利費(fèi)，這個(gè)福利費(fèi)不允許抵扣增值稅吧？
郭老師
2024 08/22 10:16
福利費(fèi)不允許抵扣，那是不是就應(yīng)該進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了？
84784990
2024 08/22 10:46
老師，我公司買(mǎi)的米面油，對(duì)方開(kāi)增值稅發(fā)票，公司能抵扣嗎？用于哪種情況能抵扣？哪種情況不能抵扣呢？
郭老師
2024 08/22 10:48
不能抵扣
你銷(xiāo)售出去可以抵扣。
84784990
2024 08/22 11:34
你好，老師，如果公司車(chē)折舊的只剩下一個(gè)殘值，是不是按照殘值開(kāi)個(gè)發(fā)票賣(mài)出去就行了？
郭老師
2024 08/22 11:35
按照市場(chǎng)價(jià)格來(lái)，你殘值率沒(méi)有了，但不一定代表市場(chǎng)價(jià)格的，因?yàn)槟愕能?chē)折舊4年5年的，實(shí)際這個(gè)車(chē)能使用10年。
84784990
2024 08/22 11:38
我現(xiàn)在按照5%殘值開(kāi)對(duì)應(yīng)金額發(fā)票賣(mài)出去，行嗎？
郭老師
2024 08/22 11:40
可以的，可以這么做的。
84784990
2024 08/22 11:43
行，如果車(chē)輛不賣(mài)，自己直接當(dāng)廢品賣(mài)了，行不？不過(guò)，車(chē)輛在公安系統(tǒng)一直在公司名下，這個(gè)咋處理呢？
郭老師
2024 08/22 11:43
你得有報(bào)廢的證明。這個(gè)報(bào)廢的證明不是自己說(shuō)報(bào)廢就報(bào)廢，需要車(chē)管所出，而且，你這個(gè)車(chē)就不能流通。
郭老師
2024 08/22 11:43
一車(chē)它是有一個(gè)車(chē)架號(hào)的，
84784990
2024 08/22 12:21
好的，謝謝老師
郭老師
2024 08/22 12:23
不用客氣，工作愉快
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