問(wèn)題已解決

18年9月份收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票90萬(wàn)，19年3月份開(kāi)具銷項(xiàng)發(fā)票100萬(wàn)。19年沒(méi)有收到其他進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，這種情況19年度的企業(yè)所得稅年報(bào)應(yīng)該具體怎么填呢，這部分18年上游開(kāi)具的發(fā)票可以記入購(gòu)買方19年度企業(yè)所得稅年報(bào)的營(yíng)業(yè)成本嗎

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：08/21 20:17
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冉老師
金牌答疑老師
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你好，同學(xué) 部分18年上游開(kāi)具的發(fā)票可以記入購(gòu)買方19年度企業(yè)所得稅年報(bào)的營(yíng)業(yè)成本
08/21 20:17
84785037
08/21 20:18
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)做法都有哪些依據(jù)呢
冉老師
08/21 20:20
之前18年有做賬嗎，同學(xué)
84785037
08/21 20:21
18年7月成立的公司，應(yīng)該有吧，我也是幫人問(wèn)的，老師
冉老師
08/21 20:21
如果已經(jīng)做賬了，不能再做到19年度了
84785037
08/21 20:22
如果沒(méi)做到18年，就可以做到19年嗎
冉老師
08/21 20:27
可以的，前提是公司實(shí)際的業(yè)務(wù)
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