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問(wèn)題已解決
18年9月份收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票90萬(wàn)，19年3月份開(kāi)具銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票100萬(wàn)。19年沒(méi)有收到其他進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，這種情況19年度的企業(yè)所得稅年報(bào)應(yīng)該具體怎么填呢
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19年3月份開(kāi)的這個(gè)100萬(wàn)，對(duì)應(yīng)的成本是上一年9月份收到的這個(gè)90嗎。
08/21 20:01
84785037 
08/21 20:03
是的老師，這部分18年上游開(kāi)具的發(fā)票可以記入購(gòu)買(mǎi)方19年度企業(yè)所得稅年報(bào)的營(yíng)業(yè)成本嗎
郭老師 
08/21 20:04
可的商品的那你就在18年借庫(kù)存商品貸銀行存款，
然后19年借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸庫(kù)存商品，然后你的營(yíng)業(yè)收入是100，營(yíng)業(yè)成本是90。
84785037
08/21 20:05
老師，我想知道一下企業(yè)所得稅報(bào)表的填法我剛問(wèn)的那個(gè)
郭老師
08/21 20:14
小型微利企業(yè)主表里面填寫(xiě)營(yíng)業(yè)收入100營(yíng)業(yè)成本90
這個(gè)就是
84785037
08/21 20:15
就是18年收到的發(fā)票也可以填到19年度的企業(yè)所得稅營(yíng)業(yè)成本里唄
郭老師
08/21 20:24
對(duì)的是的，因?yàn)槟阕鲋鳡I(yíng)業(yè)務(wù)成本只能做到一九年，你一八年沒(méi)有銷(xiāo)售，不能做成本
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