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老師，您好，我現(xiàn)在才收到19年開具的房租發(fā)票，但是19年的時候沒有入賬，那我現(xiàn)在2020年入賬的分錄如何寫呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好 那你現(xiàn)在補做 借以前年度損益調整-租賃費貸銀行存款 借未分配利潤貸以前年度損益調整-租賃費
2020 06/24 14:57
84784998 
2020 06/24 15:07
那這樣的話完全沒有反應在利潤表上，但是資產負債表反應對嗎？
84784998
2020 06/24 15:08
那這樣的話，我不是費用少了這部分了？
meizi老師 
2020 06/24 15:13
你好 你本來是跨年了 你如果想做19年去 就要反結賬去補到19年去 還得改年報 和季報 以及申報表的
84784998
2020 06/24 23:32
是的，所以說差異的話雖然沒有反應在利潤表上，但是利潤表的利潤總額加上未分配利潤期初數(shù)應該等于未分配利潤的期末數(shù)，差額就是以前年度損益調整對嗎
meizi老師
2020 06/25 05:57
嗯！是的！負債表和利潤表的勾稽關系就會有這個以前年度損益調整的差異金額。
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