問(wèn)題已解決

老師你好,A公司要注銷應(yīng)收賬款借方112208貸方580411.81 應(yīng)付賬款借方289517.81貸方280332.59 其他應(yīng)付款借方9285.38貸方3363950 這個(gè)這么調(diào)了

84784995| 提問(wèn)時(shí)間:08/20 14:08
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
在注銷公司時(shí),對(duì)于這些往來(lái)賬款的調(diào)整,需要根據(jù)具體的情況和相關(guān)的證據(jù)來(lái)進(jìn)行。以下是一種可能的調(diào)整思路,但請(qǐng)注意這只是一種示例,實(shí)際操作應(yīng)依據(jù)具體的業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)狀況: 首先,查看應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款的明細(xì),確定是否存在無(wú)法收回的應(yīng)收賬款或無(wú)需支付的應(yīng)付賬款。 對(duì)于應(yīng)收賬款,如果確定無(wú)法收回,可以進(jìn)行壞賬核銷: 借:壞賬準(zhǔn)備 (如果之前有計(jì)提) 資產(chǎn)減值損失 (差額) 貸:應(yīng)收賬款 對(duì)于應(yīng)付賬款,如果確定無(wú)需支付,可以轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入: 借:應(yīng)付賬款 貸:營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)于其他應(yīng)付款,如果確定無(wú)需支付給對(duì)方,可以進(jìn)行如下處理: 借:其他應(yīng)付款 貸:營(yíng)業(yè)外收入
08/20 14:10
84784995
08/20 14:14
老師,我是不是要把應(yīng)收賬款的貸方確認(rèn)收入掉的
樸老師
08/20 14:17
是的 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)
84784995
08/20 14:25
因?yàn)槲覇T工已經(jīng)全部移出了,確認(rèn)收入掉是不是就要交稅,到后面就不要測(cè)每個(gè)月的稅負(fù),因?yàn)楹竺婢屯?lái)和注銷。這樣有沒(méi)有問(wèn)題的
樸老師
08/20 14:25
嗯 這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題的
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