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老師好，查賬發(fā)現(xiàn)很多個月的社保計提和繳納社保分錄科目是這樣，是借管理費用-社保（公司+個人），其他應(yīng)收款-社保（個人），貸應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社保費（公司+個人），繳納社保時，借應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社保費（公司+個人），貸銀行存款。是錯了嗎？錯的話請問要如何調(diào)整？
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你好，個人的社保你們單位承擔(dān)還是個人
08/20 10:08
84785006 
08/20 10:11
個人社保是個人承擔(dān)
郭老師 
08/20 10:12
那上面的這就不對，
借應(yīng)付職工薪酬社保個人，
貸管理費用社保個人
借應(yīng)付職工薪酬社保公司，
其他應(yīng)收款個人負(fù)擔(dān)的社保
貸，應(yīng)付職工薪酬公司加個人社保。
84785006
08/20 10:28
近一年的賬都是這樣，我要每個月去調(diào)整嗎？
郭老師
08/20 10:31
不按月的話可以累積的，屬于同一筆業(yè)務(wù)的一年的所有合計起來做。
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