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我們是一般納稅人，這個月因下貨，請了一批卸貨工，就去稅局代開了勞務(wù)費，產(chǎn)生的代開發(fā)票增值稅我們已經(jīng)付了，這要怎么做分錄呀
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借：管理費用-搬運費
貸：銀行存款
08/19 08:44
84784963 
08/19 08:58
沒有設(shè)置搬運費，就一個勞務(wù)費，掛勞務(wù)費也沒有問題吧？
還有我們公司的勞務(wù)派遣員工的工資也是直接掛勞務(wù)費嗎？再支付勞務(wù)公司工資的時候還是掛應(yīng)付職工薪酬然后保險和工資分開呀
家權(quán)老師 
08/19 08:59
直接計入勞務(wù)費，不需要計提的
84784963
08/19 09:03
之前的會計是借管理費用-社保（單位部分，其他應(yīng)付款-代扣社保，借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款，貸其他應(yīng)付款-代扣個人社保
家權(quán)老師
08/19 09:08
是勞務(wù)公司開票給你們做賬，為啥你們要交社保和計提工資呢？
84784963
08/19 09:10
對 保險什么都是勞務(wù)公司交，我們就付保險費和工資還有管理費給勞務(wù)公司，我來之后我也是掛的管理費用勞務(wù)費用，就看她之前是計提了工資還做了保險，就問下應(yīng)該是怎么操作
家權(quán)老師
08/19 09:12
直接憑發(fā)票做賬就是了，不需要計提的。
84784963
08/19 09:13
對方是先開票給我，然后我們又打款，時間不一致，這種的也可以一部到位直接借管理費用，貸銀行存款嗎？還是做個應(yīng)付過渡
家權(quán)老師
08/19 09:17
暫時沒付款的掛應(yīng)付賬款，先付款的掛預(yù)付賬款
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