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年初余額（綜合本位幣）初始余額不平

84785001| 提問時間：08/16 17:02
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好！去年期末平不平
08/16 17:03
84785001
08/16 17:05
怎么調(diào)才能平呢？
宋生老師
08/16 17:06
你好！這個要先確認是什么原因才能調(diào)了
84785001
08/16 17:06
是半途加這個系統(tǒng)的，以前沒有財務(wù)報表
宋生老師
08/16 17:06
你好！這樣的話，差額建議計入到未分配利潤里面
84785001
08/16 17:07
我也不知道什么原因
宋生老師
08/16 17:07
你好！這樣的話，差額建議計入到未分配利潤里面
84785001
08/16 17:09
是做分錄還是直接計入？需要正負數(shù)嗎
宋生老師
08/16 17:09
你好！這個你現(xiàn)在是填表的時候，期初就已經(jīng)不平了。還是說已經(jīng)起賬了，只是期末不平
84785001
08/16 17:10
-34563221.65這個差額
宋生老師
08/16 17:11
你好！你的年初是怎么來的，去年結(jié)賬過來的嗎
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