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問(wèn)題已解決
郭老師，剛才庫(kù)存現(xiàn)金掛賬的問(wèn)題，我說(shuō)的是對(duì)方用庫(kù)存現(xiàn)金發(fā)工資的，實(shí)際上他沒(méi)有發(fā)工資，意思就是說(shuō)把60多萬(wàn)全部做回庫(kù)存現(xiàn)金嗎？做到庫(kù)存現(xiàn)金里面這么多，有沒(méi)有影響？
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你好，做到庫(kù)存現(xiàn)金里面這么多（60多萬(wàn)），是有影響的。
因?yàn)楝F(xiàn)金太多了，就需要送存開戶行才是的?
08/16 11:52
鄒老師 
08/16 11:53
你好，我這邊已經(jīng)接手，是無(wú)法直接轉(zhuǎn)到?郭老師的（抱歉）
鄒老師
08/16 11:56
你好，這個(gè)工資是借? 老板的現(xiàn)金發(fā)放，是這個(gè)情況嗎？?
鄒老師
08/16 11:57
你好
借款的時(shí)候，借：庫(kù)存現(xiàn)金，貸：其他應(yīng)付款
發(fā)放工資的時(shí)候，借：應(yīng)付職工薪酬，貸：庫(kù)存現(xiàn)金
如果沒(méi)有償還， 其他應(yīng)付款? ?掛賬是正常的? ?
鄒老師
08/16 11:59
你好，如果想做到?jīng)]有問(wèn)題，就不要給親戚**社保了?
鄒老師
08/16 12:59
你好，需要用資金償還了，其他應(yīng)付款? 科目余額才可以結(jié)平的?
鄒老師
08/16 13:02
你好，沒(méi)有償還這個(gè)欠款，那就只能繼續(xù)掛賬了?
84784978 
08/16 11:52
老師，麻煩你把這個(gè)問(wèn)題幫我轉(zhuǎn)一下郭老師
84784978
08/16 11:54
那麻煩老師幫我看一下這個(gè)聊天的內(nèi)容，我怎么感覺這個(gè)賬是有問(wèn)題的
84784978
08/16 11:56
是的，現(xiàn)在要交接。其他應(yīng)付款掛到六七十萬(wàn)了
84784978
08/16 11:59
是的，他是給親屬**社保，給親屬買的社保又沒(méi)有收款回來(lái)，公賬上面是沒(méi)有看到收款，私戶就不知道了。然后之前的會(huì)計(jì)給他申報(bào)個(gè)稅了，所以幾個(gè)親屬工資也做進(jìn)去了，每個(gè)月工資用現(xiàn)金發(fā)一兩萬(wàn)，這樣發(fā)出去，然后其他應(yīng)付款掛賬六七十萬(wàn)，現(xiàn)在要交接，這個(gè)賬一看都是有問(wèn)題的。所以想問(wèn)一下老師
84784978
08/16 12:00
是已經(jīng)出現(xiàn)這個(gè)情況了，賬就是其他應(yīng)付款掛賬太高了，六七十萬(wàn)，有兩家公司都是這樣的，這個(gè)賬要怎么處理？
84784978
08/16 13:01
目前法人沒(méi)有償還的能力
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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