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問(wèn)題已解決
我建賬套的時(shí)候庫(kù)存現(xiàn)金沒(méi)有余額，現(xiàn)在做賬了 庫(kù)存現(xiàn)金是負(fù)數(shù)要怎么沖平呢？
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許老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
同學(xué)你好！這個(gè)應(yīng)該不是庫(kù)存現(xiàn)金支付? 而是老板或員工等墊付哈
調(diào)整
借：庫(kù)存現(xiàn)金
? ? 貸：其他應(yīng)付款-XXX
2021 03/11 17:04
84784974 
2021 03/11 17:06
可是其他應(yīng)付款剛剛好是對(duì)得上的，因?yàn)橛行┦菦](méi)用賬套之前的單，
許老師 
2021 03/11 17:09
這個(gè)麻煩了? ? 找不到**了
這樣? 貸方用營(yíng)業(yè)外收入吧? 沖平的
84784974
2021 03/11 17:14
問(wèn)題我們營(yíng)業(yè)外收入只有一筆，到時(shí)老板肯定會(huì)問(wèn)的
許老師
2021 03/11 17:35
可你這個(gè)負(fù)數(shù)的庫(kù)存現(xiàn)金? ?應(yīng)該不是庫(kù)存現(xiàn)金支出吧？能查出原因嗎？
或者? ?調(diào)整期初建賬了
借：庫(kù)存現(xiàn)金
? ? ?貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
讓庫(kù)存現(xiàn)金? ?本身有余額的
84784974
2021 03/11 17:54
就是沒(méi)用賬套前有一些報(bào)銷(xiāo)的，所以就貸方當(dāng)時(shí)沒(méi)做銀行存款，又怕和實(shí)際的金額對(duì)不上
許老師
2021 03/11 17:55
可現(xiàn)在知道? ?這些費(fèi)用? 是怎么報(bào)銷(xiāo)的嗎？
84784974
2021 03/11 17:56
當(dāng)時(shí)我直接做庫(kù)存現(xiàn)金了
許老師
2021 03/11 19:38
可這樣? ?對(duì)不上的呀? ? 變成負(fù)數(shù)了
只能調(diào)整利潤(rùn)分配了? ? 等于是調(diào)整期初數(shù)的
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