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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
郭老師 我想問(wèn)一下 我有一間公司6月開(kāi)了一張正數(shù)的發(fā)票，7月又沖了出來(lái)，在第3季度報(bào)稅有沒(méi)有影響的？
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對(duì)第三季度報(bào)稅有影響，因?yàn)?月份這個(gè)屬于第三季。
08/16 10:28
84784995 
08/16 10:30
是這樣的，是負(fù)數(shù)了
84784995
08/16 10:30
但他是開(kāi)普票哦，而且季度不超30萬(wàn)
郭老師 
08/16 10:31
你的增值稅是這個(gè)負(fù)數(shù)銷(xiāo)售額加上正數(shù)銷(xiāo)售額。
然后，企業(yè)所得稅是填寫(xiě)本年累計(jì)。這個(gè)企業(yè)所得稅倒是沒(méi)有影響。
84784995
08/16 10:33
增值稅有影響不
郭老師
08/16 10:34
增值稅有影響的，你的增值稅銷(xiāo)售額是正數(shù)加上負(fù)數(shù)銷(xiāo)售額合計(jì)填寫(xiě)。
84784995
08/16 10:37
那我第三季度怎么報(bào)稅
郭老師
08/16 10:39
目前是按照-1810這個(gè)來(lái)申報(bào)。
郭老師
08/16 10:39
右上角圈起來(lái)的那個(gè)。
84784995
08/16 10:39
他是開(kāi)普票哦，也不用交稅，不超30萬(wàn)，但銷(xiāo)售額合計(jì)是負(fù)數(shù)，我就不知道怎么填報(bào)了
郭老師
08/16 10:41
填寫(xiě)負(fù)數(shù)銷(xiāo)售額在第10行里面的。但是究的不要出現(xiàn)負(fù)數(shù)，因?yàn)樨?fù)數(shù)的時(shí)候你不好申報(bào)，自己沒(méi)法申報(bào)。
84784995
08/16 10:42
那要走VT報(bào)嗎？
郭老師
08/16 10:42
你好，你這個(gè)是什么申報(bào)沒(méi)看懂。
84784995
08/16 10:45
稅局征納互動(dòng)，后臺(tái)提交資料申報(bào)嗎
郭老師
08/16 10:46
對(duì)的對(duì)的，是這么做的。
84784995
08/16 11:09
但是他是開(kāi)普票哦，也不用交稅，不超30萬(wàn)，也要提交資料申報(bào)嗎？
郭老師
08/16 11:10
對(duì)的是的，只要你自己申報(bào)不了都需要。
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