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實(shí)務(wù)
問題已解決
8月1號收到1張紅字發(fā)票，已認(rèn)證里面找不到這張發(fā)票，未勾選里面也找不到這發(fā)票，我怎么知道這張發(fā)票需不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？
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那個(gè)需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的，因?yàn)槟阋郧皯?yīng)該是勾選抵扣了，你開的紅字信息
08/16 09:33
84784952 
08/16 09:52
紅字信息表你有這個(gè)信息，這個(gè)信息是什么意思，抵扣了沒有？
家權(quán)老師 
08/16 09:57
是你們開的那個(gè)紅字信息還是對方開的？
84784952
08/16 10:05
這是我的收到的。
家權(quán)老師
08/16 10:08
開負(fù)數(shù)發(fā)票的規(guī)則就是，你們認(rèn)證抵扣了，就你們開紅字信息申請。只有你們沒做賬，沒勾選，對方才自己開紅字信息申請，直接開負(fù)數(shù)發(fā)票
84784952
08/16 10:10
咋看出來是我們申請的還是說對方自己開紅字信息申請？
家權(quán)老師
08/16 10:11
你自己開沒開那個(gè)紅字信息都不清楚了？沒法從那個(gè)上邊看的哈
84784952
08/16 10:13
沒辦法看嗎？我剛接手這個(gè)公司不知道??？
家權(quán)老師
08/16 10:16
那么你查一下那個(gè)專票所在月份的勾選明細(xì)，是否已經(jīng)勾選了？
84784952
08/16 10:22
在勾選明細(xì)里面找不到這張？
家權(quán)老師
08/16 10:22
那么就說明沒有勾選抵扣，不需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784952
08/16 10:28
在未勾選里面怎么沒有？
家權(quán)老師
08/16 10:29
你看看發(fā)票當(dāng)月的做進(jìn)項(xiàng)稅，是否包括那個(gè)發(fā)票的金額？當(dāng)時(shí)那個(gè)發(fā)票怎么做的賬？
84784952
08/16 10:36
賬上查不到做了這筆？
84784952
08/16 10:37
但是給你發(fā)的確認(rèn)單信息開票日期是 2.19號
家權(quán)老師
08/16 10:37
那么就不需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，不做任何處理
84784952
08/16 10:43
是不是2.19開的藍(lán)字發(fā)票，當(dāng)時(shí)沒入賬？但是為什么未勾選里面查不到這張藍(lán)字發(fā)票？
家權(quán)老師
08/16 10:44
對方紅沖了就沒法查了
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