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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓，把之前的利潤(rùn)分配完后，之后又產(chǎn)生利潤(rùn)了，這部分可以不分紅直接繳納個(gè)稅嘛？
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你好，這部分轉(zhuǎn)讓的時(shí)候交個(gè)稅就行?？梢圆挥梅旨t
08/15 18:41
84785000 
08/15 18:42
因?yàn)榉旨t的部分可以計(jì)提，不分紅需要計(jì)提嘛？
宋生老師 
08/15 18:43
你好！不分紅不需要計(jì)提
84785000
08/15 18:47
這是之前分紅的金額1006897.86，之后還有利潤(rùn)未分紅就不能像這樣做分錄了吧
宋生老師
08/15 18:49
你好！在沒(méi)有變更之前的分紅，仍然是這樣做
變更股東的時(shí)候，如果沒(méi)有分紅，可以不用這樣做
84785000
08/15 18:52
這樣做是通過(guò)銀行給股東付款了，7月資產(chǎn)負(fù)責(zé)表又有利潤(rùn)是沒(méi)有分紅的，但是直接繳納個(gè)稅，這個(gè)怎么做分錄
宋生老師
08/15 18:56
你好！這個(gè)7月沒(méi)有利潤(rùn)分紅，但是是股權(quán)轉(zhuǎn)讓，所以要繳個(gè)稅是嗎
84785000
08/15 19:08
是的，之前未分配利潤(rùn)是1006897.86全分完了，但是由于8月份要去稅局做股權(quán)轉(zhuǎn)讓，7月資產(chǎn)負(fù)責(zé)表還有73815.6未分配利潤(rùn)，這部分需要繳納個(gè)稅，可以不分紅，我想問(wèn)這個(gè)分錄怎么做？老師再幫我看下我最后把之前分紅的和未分的都合起來(lái)申報(bào)的截圖有問(wèn)題不？
宋生老師
08/15 19:12
你好！這個(gè)累計(jì)是沒(méi)問(wèn)題，但是我看你上面是7月份，你以前已經(jīng)交過(guò)了，看下實(shí)際應(yīng)該繳納的金額有沒(méi)有減去之前交過(guò)的部分。先確認(rèn)下這個(gè)，如果沒(méi)有，就不要管之前的分紅
只填入7月的
84785000
08/15 19:19
沒(méi)有繳過(guò)個(gè)稅，未分配利潤(rùn)是1006897.86是7月份從銀行分給股東的，現(xiàn)在8月不得申報(bào)7月的分紅，
宋生老師
08/15 19:20
你好！那就沒(méi)問(wèn)題，你的表是可以的
84785000
08/15 19:28
之前馬闊分紅金額是約定分10w,后來(lái)未分配利潤(rùn)73815.6*40%（轉(zhuǎn)40股份）＝29526.24，所以他申報(bào)總金額129526.24，沒(méi)分紅繳納的個(gè)稅5905.25，這部分個(gè)稅因?yàn)闆](méi)有分紅我沒(méi)計(jì)提，繳納完怎么做分錄，
宋生老師
08/15 19:30
你好！沒(méi)有分為什么要繳納？
是股轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓了要繳納的話，公司是借銀行存款，貸實(shí)收資本B股東
然后支付給她，他拿走的股權(quán)的轉(zhuǎn)讓金額的時(shí)候，借實(shí)收資本A 應(yīng)交稅費(fèi)0代扣代繳個(gè)稅，貸銀行存款
84785000
08/15 19:36
老師你開始說(shuō)這部分可以不分紅，但是要繳個(gè)稅啊？
宋生老師
08/15 19:46
是的，股權(quán)轉(zhuǎn)讓就是上面說(shuō)的這個(gè)情況。不分紅，但是轉(zhuǎn)讓有利潤(rùn)要繳稅
84785000
08/15 19:54
轉(zhuǎn)讓有利潤(rùn)要繳稅 這分錄怎么做，直接借：應(yīng)交稅費(fèi)－個(gè)稅 貸銀行嘛
宋生老師
08/15 20:01
你好！這個(gè)正規(guī)的做法是支付方代扣代繳，或者他自己申報(bào)。公司可以不用給他報(bào)
如果公司先收到其他股東的投入，然后支付給轉(zhuǎn)讓方，可以支付的時(shí)候代扣代繳
公司是借銀行存款，貸實(shí)收資本B股東
然后支付給她，他拿走的股權(quán)的轉(zhuǎn)讓金額的時(shí)候，借實(shí)收資本A 應(yīng)交稅費(fèi)0代扣代繳個(gè)稅，利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸銀行存款
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