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實(shí)務(wù)
問題已解決
以前年份進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的明細(xì)可以查到嗎，在哪里查？
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他進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的明細(xì)查不到，他只能看你轉(zhuǎn)出的合計(jì)。
08/15 16:52
84785026 
08/15 22:21
就是現(xiàn)在轉(zhuǎn)出22年的進(jìn)項(xiàng)稅怎么做分錄啊，建筑企業(yè)
郭老師 
08/15 22:21
已經(jīng)做了成本嗎？如果是的話，
失控發(fā)票
借以前年度隨意調(diào)整
dai應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
郭老師
08/15 22:22
借以前年度損益調(diào)整，
貸應(yīng)交稅、費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785026
08/15 22:26
已經(jīng)做了成本了，成本怎么轉(zhuǎn)呢，我們采用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
郭老師
08/15 23:14
借利潤分配未分配利潤
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785026
08/16 06:45
直接沖減今年的利潤分配，等到年末的時(shí)候，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤不等于當(dāng)年的利潤表的凈利潤+年初的未分配利潤了，差額就是這部分
郭老師
08/16 06:47
你好對(duì)的只要做了當(dāng)月就不一致的
可以忽略
84785026
08/16 15:20
這個(gè)不一致有什么影響嗎
郭老師
08/16 15:21
你好，這里沒有影響。我們這邊稅務(wù)局是不管這個(gè)的。
84785026
08/16 15:30
已經(jīng)入成本了怎么辦呢
郭老師
08/16 15:32
借利潤分配，未分配利潤
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。你這個(gè)是什么原因看不懂，還是怎么了？涉及到以前年度損益的，用利潤分配未分配利潤來代替。如果是今年的，借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
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