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問題已解決
我們有個(gè)項(xiàng)目去年到今年，然后是簡易計(jì)稅，開票時(shí)間是6.7.9和今年的1月份?，F(xiàn)在要做物業(yè)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，請問是從項(xiàng)目開始算時(shí)間還是開票的這幾個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了呢？
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你好！是整個(gè)項(xiàng)目時(shí)間對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)做轉(zhuǎn)出
08/15 13:19
84785033 
08/15 13:21
填寫附表的時(shí)候請問這個(gè)是作為簡易計(jì)稅方法計(jì)稅那欄還是其他情況進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢？
宋生老師 
08/15 13:24
你好！是按簡易計(jì)稅方法的轉(zhuǎn)出項(xiàng)目
84785033
08/15 13:24
我可以把全額的進(jìn)項(xiàng)都轉(zhuǎn)出嗎？不按比例，就是這個(gè)項(xiàng)目時(shí)間內(nèi)的物業(yè)進(jìn)項(xiàng)全部轉(zhuǎn)出可以嗎？
宋生老師
08/15 13:25
你好！可以。但是你這樣不是虧了嗎
84785033
08/15 13:29
我怕我算少了，稅務(wù)會(huì)不會(huì)又要我更正啊?我們6月份開始的物業(yè)費(fèi)，然后到今年的1月份，物業(yè)費(fèi)的簡易計(jì)稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出額=（去年6月到今年1月的簡易計(jì)稅銷售額/這期間的總收入額）的比例再*總的物業(yè)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)是嗎？
宋生老師
08/15 13:29
你好，其實(shí)最好是能夠知道這一項(xiàng)收入對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)做轉(zhuǎn)出，如果沒辦法確定的話，可以按照你的這個(gè)計(jì)算方式。
84785033
08/15 13:31
我們辦公室的物業(yè)費(fèi)，沒有辦法具體到項(xiàng)目，因?yàn)槭寝k公室用的水電物業(yè)費(fèi)。只能這么分?jǐn)偘?？那我?dāng)中的幾個(gè)月也沒有開票，這個(gè)幾個(gè)月的物業(yè)費(fèi)也是要算上的是嗎？
宋生老師
08/15 13:32
你好，可以的，可以按你說的這種方式計(jì)算。
是的，是要算上的
84785033
08/15 13:34
如果按這個(gè)整個(gè)期間算得話，分?jǐn)偙壤秃苄×?，因?yàn)檫@個(gè)項(xiàng)目占比就很小，按月算的話，開了4個(gè)月的票，單算這4個(gè)月的話。占比就大了，打比方單算4個(gè)月的話，那可能占7.80的比例，如果按整個(gè)項(xiàng)目的跨度時(shí)間算得話占比就只有4.50這樣的，請問我應(yīng)該按哪個(gè)占比算
宋生老師
08/15 13:36
你好，按整個(gè)項(xiàng)目的跨度時(shí)間算
84785033
08/15 13:37
那就是按4.50%的比例算是正確的是嗎？
宋生老師
08/15 13:38
你好！是的，就是這樣了
84785033
08/15 13:46
那我多交點(diǎn)的話沒關(guān)系的吧？
宋生老師
08/15 13:53
你好！可以的。這個(gè)沒關(guān)系
84785033
08/15 13:57
其實(shí)我們這個(gè)項(xiàng)目8月份就結(jié)束了，尾款一直拖到今年1月份才給，然后我們1月份開了發(fā)票，請問現(xiàn)在算時(shí)間怎么算呢，是從6月份算到今年1月份嗎？
宋生老師
08/15 13:59
你好，其實(shí)嚴(yán)格來說的話是應(yīng)該到8月份。
84785033
08/15 14:02
對，我也這么覺得，但是專管員讓我轉(zhuǎn)3張票的進(jìn)項(xiàng)比例，三張票都是半年的物業(yè)費(fèi)了
宋生老師
08/15 14:03
你好！有的時(shí)候，他們是為了減少他們的風(fēng)險(xiǎn)。反正都轉(zhuǎn)，他們風(fēng)險(xiǎn)小，又不損失什么
是企業(yè)損失
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