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問題已解決
老師您好！我們是一家建筑勞務(wù)公司，前年在山西有一個異地建筑項目已完工，預(yù)繳稅也已完成，現(xiàn)在需要注銷外經(jīng)證，但甲方和我們商討的最終結(jié)算數(shù)不是當(dāng)初開外經(jīng)證上面的合同金額，我們也是按結(jié)算數(shù)交的稅，請問這個注銷有問題嗎？
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比你預(yù)繳的少，這個沒有問題的。
08/14 15:43
84784994 
08/14 15:49
合同金額大于開票金額，預(yù)繳稅金額和開票金額一致
郭老師 
08/14 15:50
那不可以的，你少交了稅款。
84784994
08/14 15:52
現(xiàn)在要怎么操作？
郭老師
08/14 15:52
84784994
08/14 15:56
票已經(jīng)開完了啊，預(yù)繳稅不是跟開票同步嗎？光預(yù)繳稅不開票行嗎
郭老師
08/14 15:56
那你們收款呢？你收款是按照什么來的？
84784994
08/14 16:01
收款是按結(jié)算數(shù)收
郭老師
08/14 16:01
結(jié)算數(shù)是什么？不是合同數(shù)嗎？哪一個肯定不是發(fā)票的吧，比這個發(fā)票的高吧。
84784994
08/14 16:06
結(jié)算數(shù)是甲方另外給的，扣了一部分錢所以小于合同金額，就是結(jié)算數(shù)是多少我們就開票多少，最后收款數(shù)跟開票數(shù)一致，也跟結(jié)算數(shù)一致
郭老師
08/14 16:07
你好
扣除的什么款項？
郭老師
08/14 16:07
是質(zhì)量扣款嗎？如果是的話，那你們得出一個補(bǔ)充協(xié)議。那這樣的話，合同不是還和發(fā)票的一樣。
84784994
08/14 16:13
是作業(yè)量少了，出補(bǔ)充協(xié)議？協(xié)議上寫明少的作業(yè)量和結(jié)算金額嗎？要上傳到電子稅務(wù)嗎？不然稅務(wù)那邊也看不到啊
84784994
08/14 16:15
有結(jié)算協(xié)議備查可以嗎
郭老師
08/14 16:16
可以沒有問題的。那你看一下你總的合同和這個協(xié)議結(jié)合起來和你開票的一致不就行了。那你怎么還說你的合同和發(fā)票的不一致？
合同金額大于開票金額，預(yù)繳稅金額和開票金額一致
2024-08-14 15:49
84784994
08/14 16:28
我的意思是當(dāng)初不是先開的外經(jīng)證嗎，上面不是有合同金額，比如170萬，后來陸續(xù)開票，最后一次開票前他們出了一個結(jié)算協(xié)議，按結(jié)算數(shù)把沒開完的票全部補(bǔ)上開完了比如160萬，所以外經(jīng)證上的合同金額跟結(jié)算數(shù)還有開票數(shù)都不一致啊
郭老師
08/14 16:29
你補(bǔ)充一個協(xié)議，最后合同金額是160萬，然后預(yù)交完了160萬，
核銷試下
84784994
08/14 16:30
我最終想表達(dá)的意思就是，外經(jīng)證上合同金額和實際開票數(shù)不一致會不會有什么問題，因為有結(jié)算協(xié)議我們也不會再異地電子稅務(wù)局上上傳吧，稅務(wù)也看不到啊。外經(jīng)證也沒改過
郭老師
08/14 16:33
只要你少交，沒有問題。
84784994
08/14 16:36
異地稅務(wù)網(wǎng)上反應(yīng)不出來啊，會有問題嗎（人家應(yīng)該只能比對外經(jīng)證上的合同金額和我們預(yù)繳的稅吧）
郭老師
08/14 16:42
沒有關(guān)系
找你們的時候再提供合同
84784994
08/14 16:52
這個一般有問題是施工地稅務(wù)局還是公司注冊地稅務(wù)局會找？
郭老師
08/14 16:53
項目所在地稅務(wù)局。
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