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實(shí)務(wù)
問題已解決
之前一直手工賬，老會(huì)計(jì)從來沒有做過資產(chǎn)負(fù)債表，只有利潤表，明細(xì)賬只有應(yīng)收的，怎么導(dǎo)期初數(shù)據(jù)？
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這頭拿你好，這個(gè)是外賬的嗎？
08/14 08:50
郭老師 
08/14 08:50
這個(gè)是外賬的嗎？那那申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候怎么申報(bào)的。
84784952 
08/14 08:53
不是外賬就個(gè)體戶，現(xiàn)在上了個(gè)財(cái)務(wù)系統(tǒng) 期初數(shù)據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表沒有數(shù)據(jù)怎么導(dǎo)
郭老師
08/14 08:56
你好，如果是內(nèi)賬的話，盤點(diǎn)現(xiàn)有的余額來做期初貨幣資金存貨、固定資產(chǎn)你去盤點(diǎn)一下的，然后往來科目和對(duì)方企業(yè)對(duì)賬。
郭老師
08/14 08:56
都盤點(diǎn)好了，所有的余額如果還是不平的話，差額放到未分配利潤。
84784952
08/14 08:57
我現(xiàn)在就是感覺庫存不合適，因?yàn)槭欠咒N數(shù)據(jù)，不知道從哪里取數(shù)，其他數(shù)據(jù)基本上都做出來了
84784952
08/14 08:58
現(xiàn)在就這種情況
郭老師
08/14 08:58
差額放到未分配利潤里面去。期初的。
84784952
08/14 09:07
損益平是合適的嗎？
郭老師
08/14 09:08
你好，損益類的科目肯定沒有余額的，你錄入本年累計(jì)借方貸方發(fā)生額可以。
84784952
08/14 09:12
損益科目我錄的合適嗎
郭老師
08/14 09:15
可以的，金額先不管對(duì)不對(duì)，就是在這里填寫。
84784952
08/14 09:15
損益借貸都錄入是合適的嗎
郭老師
08/14 09:18
對(duì)的，是的，借貸都需要。
84784952
08/14 09:20
本年利潤跟未分配利潤感覺填的不太合適，這個(gè)要怎么填
郭老師
08/14 09:21
哦，本年利潤這是0，填寫0就可以了。
郭老師
08/14 09:21
給我提供的這個(gè)是幾月份兒的。
84784952
08/14 09:24
6月底的數(shù)據(jù)，我們6月就是開始的第一個(gè)年度，跟其他單位不太一樣
郭老師
08/14 09:25
那你需要做七月份的賬務(wù)處理嗎？如果是的話，你自己計(jì)算一下余額。
84784952
08/14 09:26
對(duì)是的導(dǎo)入6月底的，然后從7月份做，能加個(gè)微信問一下嗎
郭老師
08/14 09:26
不好意思
學(xué)堂不允許我們私下交流，只能通過他的平臺(tái)
84784952
08/14 09:27
哪個(gè)平臺(tái)
郭老師
08/14 09:28
學(xué)堂的平臺(tái)，因?yàn)槟銈兪菍W(xué)堂的客戶
只能在這個(gè)對(duì)話框回復(fù)
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