00:10:00
問題已解決
老師 請問 員工出差 坐了飛機 開的發(fā)票是經(jīng)濟代理服務(wù)*代訂機票費 這個可以直接計入差旅費嗎 還需要其他附件嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，可以的，需要有其他的出差的證明。
08/13 16:48
84785023 
08/13 16:48
老師 其他出差的證明有哪些??？
郭老師 
08/13 16:50
你好，比如餐費，住宿費，其他的還有你們出差的時候需要打出差申請嗎？
84785023
08/13 16:51
老師 我們沒有打出差申請，餐費和住宿費是有發(fā)票的
郭老師
08/13 16:51
那就是用這些一塊做就是啦，這個就是合理的。
84785023
08/13 16:52
老師 上面說的 代訂服務(wù)費 就不用打印機票了吧？
郭老師
08/13 16:54
發(fā)票和登機牌這個一塊拿來做就行。
84785023
08/13 17:06
如果沒有打印呢 現(xiàn)在好像是電子登機牌了
郭老師
08/13 17:06
有電子的也可以的。
閱讀 128
描述你的問題，直接向老師提問
145
意見反饋
