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進項稅額轉(zhuǎn)出賬上6419.87，申報表系統(tǒng)6607.62，現(xiàn)在該怎么辦？
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你好，查不到原因的讓你稅務局給你查一下的，或者是你自己去查一下紅字確認單
2024 08/12 12:15
84784952 
2024 08/12 12:48
在紅字信息確認單錄入里面查嗎？
郭老師 
2024 08/12 12:52
你好，確認，這里面第二個
84784952
2024 08/12 12:58
是紅字信息確認單處理？
郭老師
2024 08/12 13:01
對的是的，是在這里面查。
84784952
2024 08/12 13:03
這里面是所有收到的紅字發(fā)票還是藍字已經(jīng)認證后開的紅字發(fā)票？
郭老師
2024 08/12 13:07
這里面只要開了發(fā)票都要開紅字確認單。你收到的一般要么就是認證，要么就是選擇了入賬標識不確定，需要你自己去查一下。
84784952
2024 08/12 13:09
我報7月份的增值稅 ，查7.1-7.31的確認單就行了吧？
郭老師
2024 08/12 13:10
你好，收到的日期是7月份
84784952
2024 08/12 13:11
我選擇，購買方，選擇7月份，為什么有一個公司賬上入了進項稅額轉(zhuǎn)出，確認單里沒有？
郭老師
2024 08/12 13:13
不太清楚，實在不知道，你可以自己查一下的。
84784952
2024 08/12 13:17
確認單里是所有收到的紅字發(fā)票是嗎？還是不太理解老師！
郭老師
2024 08/12 13:22
確認單是你們單位開出去的或是別人開給你的。紅字確認單和負數(shù)發(fā)票沒有關(guān)系的。
紅字發(fā)票不一定開出來，但是也得轉(zhuǎn)出
假設你已經(jīng)抵扣了，你開出了紅字確認單
這種照樣轉(zhuǎn)出，
和紅字發(fā)票有什么關(guān)系呀？即使沒有開紅字發(fā)票也得轉(zhuǎn)出呀，該轉(zhuǎn)出的還是轉(zhuǎn)出。
84784952
2024 08/12 13:26
不是已經(jīng)認證的藍字發(fā)票開的紅字發(fā)票才做進項稅額轉(zhuǎn)出？我暈了老師?。?！
郭老師
2024 08/12 13:28
你好
那你一直都是理解錯誤，
只要開了紅字確認單，就需要進項轉(zhuǎn)出。
郭老師
2024 08/12 13:28
就跟之前開了紅字信息表轉(zhuǎn)出是一樣的呀，之前開票盤里面只要開了紅字信息表就需要轉(zhuǎn)出。
84784952
2024 08/12 13:32
紅色的是賬上有的，賬上還有一個公司確認單里沒有。確認單里導出來7月份的稅額4786，也不是申報表上的6607.62啊？
郭老師
2024 08/12 13:34
那你開了紅字確認單，不一定所有的都需要進項轉(zhuǎn)出吧。那普通發(fā)票也需要開紅字確認單，他就不需要進項轉(zhuǎn)出呀。
具體的問題需要具體分析。
郭老師
2024 08/12 13:34
還有你沒有認證的進項，這個也不需要進項轉(zhuǎn)出呀。
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