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23年6月補計提的22年法定盈余公積,借利潤分配-提取法定盈余公積 貸盈余公積-法定盈余公積,借利潤分配-未分配利潤-貸利潤分配-提取法定盈余公積。23年12月 做的借利潤分配未分配利潤-貸利潤分配提取法定盈余公積 現在 負債表中盈余公積只顯示23年補提22年的盈余公積數。這樣是否有問題?

84785014| 提問時間:08/12 09:52
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 現在 負債表中盈余公積只顯示23年補提22年的盈余公積數 這樣正確的
08/12 09:53
84785014
08/12 09:59
23年底 做的借利潤分配 未分配利潤 貸利潤分配-提取法定盈余公積 金額應該是凈利潤10%,但是做賬錯誤數據是凈利潤 未取10%?,F在怎么調整?
bamboo老師
08/12 10:02
把多計提的金額 做相同的分錄紅沖就好了哈
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