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好的，謝謝老師，在線等著

一、申購： 1申購人： ①生產(chǎn)用材料類物品：由倉庫主管根據(jù)《BOM》、《排單計劃》負責申購。 ②生產(chǎn)用其它物品：由車間主管申購。 ③其它部門使用的物品：由使用人申購。 詳見《采購管理制度》。 2申購依據(jù)： 對于生產(chǎn)用材料類物品，倉庫主管根據(jù)《排單計劃》、《BOM》，編制《采購計劃》（含外協(xié)計劃，以下同）或者《申購單》。 倉庫主管在編制《采購計劃》、《申購單》時，應做到; ①主動從技術人員取得產(chǎn)品的《BOM》。 ②主動從檢驗員取得產(chǎn)品或者其他物品的質(zhì)量標準。 ③應明確物品入庫時間期限。物品入庫時間期限的確定，應主動與采購員、生產(chǎn)經(jīng)理、銷售助理進行充分溝通，充分考慮到客戶的要求以及采購周期、生產(chǎn)周期、加工工藝順序、現(xiàn)有庫存、在生產(chǎn)數(shù)量等因素，以確保物品入庫時間期限，既能滿足客戶要求，又切合實際。在可能的情況下，應盡量提前。 二、入庫： ㈠接貨： 1倉庫應劃分出與周圍完全隔離的周轉(zhuǎn)區(qū)，用于臨時存放以下待檢待入庫的物品： ①采購進廠的物品（含外加工的工件，以下同）。 ②已包裝成品。 ③已加工半成品。 ④其它物品。 2針對所采購的物品（含外加工的工件，以下同），采購員應實時掌握進廠時間，并且及時接貨。在第一時間得知采購的物品進廠時，倉庫主管應積極主動或者督導其它倉庫人員，及時通知采購員，不得任由物品無故地滯留。 ㈡入庫單據(jù)： 1凡采購的物品入庫，由采購員負責填寫《入庫單》（不含價格）。《入庫單》的信息應與公司ERP相一致： ①與公司現(xiàn)行標準一致的物品編號。 ②與公司現(xiàn)行標準一致的物品名稱、規(guī)格。 2凡車間生產(chǎn)的半成品、成品（例如已包裝成品、已加工半成品、其它物品）入庫，由相應車間主管需負責填寫《入庫單》。 ㈢入庫檢驗： 1凡入庫物品，均需先行報檢。其中材料類物品的質(zhì)量由檢驗員負責檢驗，其它物品的質(zhì)量均由申購人負責檢驗。 2采購的物品入庫檢驗時，采購員應向檢驗人提交《入庫單》（不含價格）以及供貨廠商提供的供貨清單、質(zhì)量證明等單據(jù)。以下情況之一，檢驗人有權拒絕檢驗： ①沒有《入庫單》。 ②采購的物品與《采購計劃》或《申購單》不符，即無計劃采購。 3車間入庫檢驗時，相應車間主管應向檢驗員提交《入庫單》 4檢驗人質(zhì)量檢驗的依據(jù)為： ①國際標準、國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準； ②客戶的特殊要求。 ③《采購計劃》或者《申購單》中提出的要求。 ④實際使用的要求。 5經(jīng)檢驗合格的，檢驗人應在《入庫單》上簽名；采購物品不合格的，檢驗人應及時通知采購員處理（退貨重購或換貨）；已包裝成品不合格的，應及時通知裝配車間取回；批量半成品不合格的，需經(jīng)總經(jīng)理批準后憑《入庫單》入庫后統(tǒng)一處理。 6針對委外加工時外協(xié)件，檢驗員應做到： ①對于本公司提供材料的，應核實是否被更換材料、是否因加工降低了原有的質(zhì)量標準、加工后的質(zhì)量是否達到本公司的要求。 ②對于外協(xié)單位提供材料的，應檢驗其材料以及加工后的工件是否符合本公司的質(zhì)量要求。 7對于當時不能判定質(zhì)量標準而需要經(jīng)過一段時間試用檢驗的物品，可在試用之后判定，再由檢驗人在《入庫單》上簽名。 8入庫檢驗和入庫時，采購員或者相應車間人員，應全程現(xiàn)場配合，不得委托他人，或者不管不問、人為拖延。 9對于不合格品，檢驗員應標明“不合格”標識。 ㈣入庫： ㈠采購的物品入庫： 1由采購員提交經(jīng)檢驗合格并簽名的《入庫單》（不含價格）以及供應廠商提供的供貨清單，申請入庫。 2在物品的入庫時，應嚴格審核《入庫單》。只有滿足如下條件，方可接收： ①應已通過檢驗員或者申購者檢驗合格并簽名。 ②應屬于原《采購計劃》或者《申購單》中的物品。 ③物品編號、品名、規(guī)格、數(shù)量等關鍵信息應與《采購計劃》或者《申購單》以及公司ERP一致。不一致時，應要求采購員更改。 ④總經(jīng)理的臨時安排。 ⑤特別重大緊急事件的需要。 3拒收的物品，應及時通知采購員處理。 4沒有按照《采購計劃》或者《申購單》規(guī)定的入庫日期入庫的，倉庫主管應在相應《采購計劃》或者《申購單》上做出記錄，用于針對采購員的考核。 5倉庫接收物品后，倉庫主管應在《入庫單》上簽名。 6接收的物品，應即時就位、即時入賬、即時掛卡、即時更新物卡信息，發(fā)現(xiàn)問題應立即解決，不得人為拖延。 7需要存放在生產(chǎn)現(xiàn)場的材料，可在接收后，由倉庫直接送到生產(chǎn)現(xiàn)場存放。 8入庫程序： ㈡車間生產(chǎn)的半成品的入庫： 1由車間主管提交經(jīng)檢驗員檢驗合格并簽名的《入庫單》，申請入庫。 2經(jīng)檢驗員檢驗不合格的半成品，需報請總經(jīng)理批準，方可申請入庫。 3倉庫接收半成品后，倉庫主管應在《入庫單》上簽名。 4接收的半成品，應單獨存放、單獨做賬。 ㈢成品的入庫： 1由裝配車間主管提交檢驗員經(jīng)檢驗合格并簽名的《入庫單》，申請入庫。 2成品入庫時，倉庫主管應： ①按照《入庫單》，逐項、逐箱清點、核對需要入庫的成品。 ②逐箱檢查包裝質(zhì)量，包裝物不能有損壞、裂開、產(chǎn)品裸露、不牢固等現(xiàn)象。 ③逐箱檢查標貼、標識。 發(fā)現(xiàn)問題時可以拒收，并且應立即向裝配車間反應，要求裝配車間解決。 3倉庫接收成品后，倉庫主管應在《入庫單》上簽名。 4接收的成品，應即時就位、即時入賬、即時掛卡、即時更新物卡信息。 三、儲存： 1倉庫應按照不同的客戶、品種序列、規(guī)格序列，合理劃分區(qū)域、倉位，并且預留足夠?qū)挾鹊难b卸運輸空間。材料、產(chǎn)品、其它物品應分區(qū)存放；不同客戶的產(chǎn)品和專用材料應區(qū)分存放；頻繁存取的物品應盡量靠外存放，重物應盡量存放在地面。 2接收的物品，應按區(qū)、排、架、位以及不同的品名、規(guī)格、質(zhì)量層次歸類存放。同一品種的物品，應按照規(guī)格序列依次順序存放。 3物品存放時，應排列、碼放整齊，應盡量做到重物靠下輕物靠上、大件靠下小件靠上，既保障安全又方便存取。 4倉庫主管以及其它倉管人員，應對數(shù)量掌握庫存物品的編碼、名稱、規(guī)格、用途、品質(zhì)鑒別等知識。 5倉庫主管應帶領、督導其他倉管人員，對庫存物品進行日常巡查、清點、整理，保持井然有序、確保對物品的數(shù)量及其所在的倉位了如指掌。 6倉庫物品，應妥善保管，應防水、防潮、防火、防盜。 7材料、工具、零部件設備分類擺放整齊、穩(wěn)固，高度適當，精密工具、量具應妥善放置 8搬運有刃口、毛刺或涂油的工具及零件，戴手套，貨物應放置穩(wěn)當，不準露出貨架。 四、盤點： 1頻次： ①對于常用的材料和其它物品，應每周盤點一次。 ②對于不常用的物品，應每季度盤點一次。 2結果： 盤點之后，庫存物品應賬、物、卡一致。否則，應找出原因并且解決。 3生產(chǎn)現(xiàn)場存放的材料： ①材料進廠時，直接存放在車間指定的位置。經(jīng)檢驗員檢驗合格后，由車間填寫《領料單》報請總經(jīng)理審批一次性領取。 ②倉庫應視為庫存的一部分。 ③倉庫應在生產(chǎn)現(xiàn)場建立臺賬，并且督導車間對臺賬的維護和消耗記錄。 ④倉庫應每日盤點一次，根據(jù)臺賬和車間日報表核對每日的材料消耗量。發(fā)現(xiàn)問題，即時要求車間主管解決。 ⑤倉庫庫存數(shù)量低于安全庫存定額時，立即申購。 五、領發(fā)： ㈠倉庫存放材料的領發(fā)： 1《領料單》： 由車間主管，根據(jù)《BOM》和《作業(yè)計劃》，填寫《領料單》并報請生產(chǎn)經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批。 ①《作業(yè)計劃》是由車間主管，針對各自車間近期的生產(chǎn)，根據(jù)《生產(chǎn)計劃》和物料庫存情況，制定并報請生產(chǎn)經(jīng)理審批的車間生產(chǎn)計劃。 ②《生產(chǎn)計劃》是由生產(chǎn)經(jīng)理，根據(jù)《排單計劃》的需要，制定并報請總經(jīng)理審批的工廠生產(chǎn)計劃。 ③針對注塑車間后續(xù)包裝的生產(chǎn)，裝配車間無需制定《作業(yè)計劃》，其生產(chǎn)依據(jù)注塑車間的生產(chǎn)進度進行。 ④各種材料的領取數(shù)量＝計劃量＋損耗定額。 ⑤《材料損耗定額》由生產(chǎn)經(jīng)理組織相關人員研究、起草并報請總經(jīng)理批準。 2審單： ①車間憑《領料單》到倉庫領料。 ②按照《領料單》發(fā)料時，應審核是否通過總經(jīng)理的批準。對于產(chǎn)品材料的領取，還應根據(jù)《生產(chǎn)計劃》核實是否屬于計劃內(nèi)領料，或者根據(jù)《申購單》核實是否與申購人一致。否則，不應發(fā)出。 ③按照《發(fā)貨單》出庫時，應審核是否通過總經(jīng)理的批準、是否與《生產(chǎn)計劃》一致。否則，不應發(fā)出。 3余料返庫： 《作業(yè)計劃》完成后，車間應對生產(chǎn)現(xiàn)場清點剩余的物料，及時填寫《退庫單》并且送交倉庫退庫。倉庫接到車間退回的物料后，應申請檢驗員進行質(zhì)量檢驗。若仍然合格，則歸類與原來的物料一起存放，并且記賬、更新物卡信息；若不再合格，則倉庫應按照不良品或者廢品處理。 4領料程序： ㈡存放在生產(chǎn)現(xiàn)場材料的領發(fā)： 1車間取用后，應及時在臺賬上做好記錄，并在《生產(chǎn)日報表》中寫明。 2經(jīng)倉庫盤點發(fā)現(xiàn)賬、物不符的，則應在車間主管的配合下，由倉庫負責查明原因并且做出處理。 ㈢產(chǎn)品的出庫： 1備貨： ①在接到《發(fā)貨單》之前，倉庫主管應主動向銷售助理咨詢發(fā)貨的意向，并且根據(jù)最近已出庫記錄初步預測可能出貨的客戶，做到心中有數(shù)。提前整理可能出貨的產(chǎn)品庫存，復查標簽、標識。 ②接到《發(fā)貨單》后，倉庫主管應指定與其它物品明顯分隔的獨立周轉(zhuǎn)場地，并且?guī)ьI下屬，按照出貨清單，逐項將庫存產(chǎn)品全部轉(zhuǎn)移到周轉(zhuǎn)場地，客戶、品名、規(guī)格、數(shù)量準確無誤時，按照客戶要求進行裝托、包裹。 ③如果產(chǎn)品尚未入庫、仍在車間生產(chǎn)，倉庫應先把庫存產(chǎn)品清點好并且做好其它所有的準備工作，也可以現(xiàn)行裝托、包裹。一旦車間產(chǎn)品入庫，立即將需要品名、規(guī)格、數(shù)量的產(chǎn)品轉(zhuǎn)移到周轉(zhuǎn)場地，裝托、包裹、裝車。 2裝車： ①倉庫主管應與銷售助理持續(xù)溝通，落實車輛進場時間、裝卸方式、車廂尺寸等。 ②裝車前通知檢驗員進行出貨質(zhì)量檢驗。 ③一旦車輛進廠，立即組織人員裝車，并且保證品名、規(guī)格、數(shù)量準確無誤。 ④裝車時，貨物應緊貼前車廂、貨物之間緊貼擺放、貨物高度保持一致或者前高后低、重物在下請勿在上、實物在下泡物在上、大件在下小件在上、每個托盤使用塑膜纏裹牢固。確保裝卸運輸安全，不倒塌不、散落、不擠壓損壞。 3出庫程序： 六、工具的管理： 公司工具一律由倉庫統(tǒng)一保管、統(tǒng)一經(jīng)手借還、統(tǒng)一以舊換新、統(tǒng)一報廢處理。 1申購： 誰使用誰申購，并且報請經(jīng)理級領導審核、總經(jīng)理審批。 2保管： ①采購進廠的工具，一律經(jīng)檢驗入庫保管。 ②倉庫應建立工具臺賬，詳細記錄工具的名稱、規(guī)格、數(shù)量，以及入庫時間、借還換記錄、報廢記錄等。 3借出： ①工具的借出，必須由借出人在倉庫的《工具借還表》上詳細記錄工具的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途以及借（還）時間、借（還）人的姓名。 ②機器專配工具或者常用工具，可由車間主管經(jīng)手，把所要配置的工具一次性地借出，并且建立車間工具臺賬、妥善管理。 4歸還： ①除以車間為單位一次性借出自行保管的工具之外的其它工具，使用之后應立即歸還，不得長期滯留在自己手中。 ②歸還時，若工具受到損壞，則應由借出人在《工具借還表》中寫明損壞的原因。 5以舊換新： 以車間為單位一次性借出自行保管的工具，因正常使用損壞的，可由車間主管經(jīng)手憑舊工具到倉庫換取新的工具，并且在《工具借還表》中做出記錄。 6賠償： 人為損壞或者丟失的工具，借出人應按價賠償。 7報廢： 回收的舊工具，若確無使用價值，則向總經(jīng)理申請報廢處理。 七、低值易耗品的領用： 1誰使用誰申購，采購進廠后由倉庫統(tǒng)一保管，使用者憑《領料單》領用。 2倉庫應建立低值易耗品臺賬。 3再次同種低值易耗品時，應盡量把之前使用過的殘留物送交倉庫。

謝謝老師，太好了，還有沒有適合采購的

采購管理制度 1 總則 1.1目的 為了規(guī)范公司各類采購行為，明確公司各部門在采購活動中的職責分工，加強對采購活動的有效管理，保證公司采購活動遵守國家法律、法規(guī)和公司管理政策，保證采購質(zhì)量，提高采購效率，降低采購成本，爭取公司的綜合最佳效益，特制定本制度。 1.2依據(jù) 本制度依據(jù)《中華人民共和國招標投標法》和《中華人民共和國合同法》等有關法律法規(guī)及公司相關管理政策等制定。 1.3適用范圍 固定資產(chǎn)采購、低值易耗品采購、接待物品、大型辦公設備采購與維修等。 1.4基本原則 (1)公司所有員工在進行合同與采購活動中應嚴格遵守本規(guī)定及公司有關政策、程序、制度，采購活動應盡量實現(xiàn)充分競爭，遵循公開、公平、公正和誠信原則，保證采購質(zhì)量，努力降低成本； (2)參與采購的相關人員應客觀公正地履行職責，遵守職業(yè)道德，保守公司商業(yè)秘密，廉潔奉公； (3)各部門須嚴格在批準的年度采購預算范圍內(nèi)，制定詳細周密項目采購計劃。過程進行不得以緊急采購或其他原因為由，或?qū)㈨椖炕麨榱?，繞過必要的審批或回避競爭性采購方式。對處于關鍵路徑上的突發(fā)性緊急采購，按緊急采購程序處理； (4)公司所有采購不得由一個人單獨完成采購全過程，雙人制采購； (5)采購應當優(yōu)先采購低耗能、低污染、通過環(huán)境管理體系認證企業(yè)的貨物、工程和服務； (6)采購和合同管理工作應做到有章可循、有人負責、有人檢查、有據(jù)可查。每項采購和合同管理過程均需有完整的文件和記錄。 1.5采購權限 (1)采購金額超過10000元，采購招標委員參與見證招評標全過程。由采購秘書組織相關采購招標委員會成員參會進行討論，討論議題形成會議紀要以留備檔； (2)行政部采購人員負責公司日常1萬元以下物品采購。 注：其他非采購組成員購買公司或高管所需物品，請遵守公司財務部報銷制度。由行政部經(jīng)理審核并負責完成報銷流程，非采購組成員不可走購買物品報銷流程； (3)1萬元以上10萬元以下參與人員增加分管副總、審計部負責人、財務負責人或財務主管、采購物品及設備的負責人及經(jīng)辦人； (4)10萬元以上采購招標委員會成員，必須參加人：分管副總、高管以外的其他委員、高管參加人數(shù)不低于三人(含)。 2 職責和分工 合同采購過程中各職能部門應按分工履行應盡的職責，使公司相關政策與程序得到有效執(zhí)行，同時也應強調(diào)職能部門之間的團隊協(xié)作，以取得在總體上的最佳效益。 2.1行政部的職責 (1) 根據(jù)批準的采購計劃，牽頭組織并實施采購，包括負責組織資格評審、招標、評標和合同簽訂，負責完成采購流程并同相關部門完成驗收入庫； (2)牽頭組織招標文本的統(tǒng)稿及審核；負責在合同簽訂前牽頭對合同文本的合法性、完整性、準確性和嚴密性進行審查； (3)若采購合同履行過程中發(fā)生爭議、仲裁和訴訟等法律事務，必要時向公司法律顧問進行咨詢； (4)負責組織合同談判；辦理支付申請；負責合同結算；負責合同執(zhí)行情況的總結和分析，歸檔合同文件；建立并維護與公司采購相關的信息系統(tǒng)； (5)負責臨時采購或緊急采購的具體實施。 2.2相關歸口部門/技術部門/使用部門的職責 （1）編制年度各項采購預算，對超出預算的采購，提出預算變更申請； （2）提出采購流程申請，確定采購物項和服務的質(zhì)保等級，跟蹤流程審批； （3）提供潛在供應商信息； （4）參加對潛在供應商的資格評審； （5）組織編寫招標文本和合同文本的內(nèi)容； （6）參與商務談判； （7）負責采購的驗收。 2.3財務部的職責 根據(jù)國家相關法律法規(guī)及合同的規(guī)定，審核支付所需文件、票據(jù)的有效性、合法性，辦理相關支付手續(xù)。 負責發(fā)票、交付款、尾款處理、驗收入庫等事項。 2.4審計部的職責 對采購和合同管理活動的真實性、合規(guī)性以及效益性進行獨立監(jiān)督和評價；其中包括：監(jiān)督一定金額以上采購項目的招評標過程，審核其合同推薦書；根據(jù)需要，對采購項目的招評標過程及合同管理進行不定期的監(jiān)督和評價。 負責整個采購流程的合理性、合規(guī)性、合法性，保證采購項目的最優(yōu)化。 2.5法務部的職責 負責在合同簽訂前對合同文本的合法性、完整性、準確性和嚴密性進行審查，處理合同爭議、仲裁和訴訟等法律事務。 3 供應商及采購合同管理 3.1供應商的資質(zhì)審查 行政部招標采購人員負責組織供應商資格審查，從資質(zhì)、信用、技術能力、財務狀況、安全質(zhì)保等方面進行審查；資格審查報告應經(jīng)參加審查的全體成員簽字，報授權人批準。 3.2投標人選擇 推薦投標人時應首先從供應商庫內(nèi)選?。蝗缧柽x擇供應商庫以外的供應商作為投標人， 由行政部負責進行資格審查，審查合格后按照招標流程進行招標。 3.3供應商庫的建立 行政部建立《供應商庫》，持續(xù)改進并完善。 3.4供應商庫的維護 行政部負責補充、復審和更新供應商庫，并組織對供應商合同執(zhí)行情況進行評價，將評價意見列入供應商庫。 3.5合同文本 行政部提供合同文本，報法務部審核。行政部建立采購合同檔案，填制《合同臺賬》，以留存?zhèn)洳椤? 4 采購管理 4.1采購申請審批流程 所有采購申請均需走OA流程審批； 各部門應根據(jù)需求分類別填寫相關采購物品申請表，申請獲批準后的執(zhí)行應嚴格控制，原采購項目范圍如有變化，應補充審批并說明原因。 4.2采購方式 采購方式包括競爭性采購和非競爭性采購，非競爭性采購應嚴格控制。競爭性采購包括競爭性談判（一般不涉及）、詢價采購；非競爭性采購包括議標、緊急采購和特殊物品采購。 競爭性談判：指通過與兩家或兩家以上潛在供應商談判的方式確定供應商，適用于技術復雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的采購項目。 詢價：指同時向三家或三家以上的潛在供應商進行書面詢價，潛在供應商一次報出不得更改的價格條件后，選擇價格最低或價格條件最優(yōu)者為供應商。適用于采購標的規(guī)格\標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目。 議標：指與獨家供應商進行談判的采購方式。 緊急采購：指公司在發(fā)生不可預見事件或突發(fā)事件時進行的采購。緊急采購應事先申請，經(jīng)授權人批準后實施，事后應按相關規(guī)定補辦審批手續(xù) 特殊物品采購：指由于特殊要求產(chǎn)生的指定性的采購。申請部門填寫《特殊物品采購申請表》，申請獲批準后采購人員方可實施采購。 4.3采購方式的選擇 采購方式由招標采購委員會提出建議，報主管領導批準。 對于采購金額大于10000元（含10000元）的采購項目，應采用競爭性采購方式； 對于采購金額小于10000元的采購項目，可采用非競爭性采購方式中的議標采購方式； 低值易耗品、辦公設備等常用物資的采購需與之前通過競爭性采購確定的供應商簽訂年度固定單價合同，由其統(tǒng)一供應。年度內(nèi)凡屬低值易耗品、辦公設備等常用物資（含零星物資采購），不再單獨向其它供應商采購。 特殊情況經(jīng)（副)總裁批準可不受采購金額限制采用非競爭性采購方式進行采購。 4.4競爭性采購 對于競爭性采購的項目，采購金額大于10000元，審計部門或招標委員會（暫無）介入監(jiān)督。小于10000元的采購，由行政部根據(jù)采購流程實施采購。 競爭性采購流程包括采購計劃申報、詢價、采購、請款、發(fā)票、入庫、出庫、盤點。 4.4.1采購計劃申報 各部門通過OA辦公自動化系統(tǒng)進行采購申報，流程審批通過后形成OA單據(jù)，采購人員根據(jù)單據(jù)內(nèi)容核對庫存情況后執(zhí)行采購。 4.4.2詢價 采購人員根據(jù)采購計劃向潛在不少于3家供應商發(fā)出詢價單，詢價單中列出供應商名稱，物資名稱、型號、報價及交付日期等。物資采購員對其進行評估后，形成綜合評價書面文檔《采購方案對比表》，交由行政部經(jīng)理，由主管副總裁及相關部門對其決定取舍。 4.4.3采購 采購人員根據(jù)詢價情況，組織與其中標單位簽訂合同，合同審批表送達相關部門逐級審核，常務副總裁審核同意后進行采購。由物資驗收員驗收合格后由倉庫管理人員審核。 4.4.4付款 根據(jù)合同約定填寫合同付款審批表。如為分次付款，申請人在申請時需明確前期付款金額，本次付款節(jié)點及金額。 4.4.5發(fā)票、收款收據(jù) 供應商出具發(fā)票并提供相關收據(jù)后執(zhí)行付款。若有合同，在簽訂合同時可約定發(fā)票的提供時點及發(fā)票的類別是增值稅專用發(fā)票還是普通發(fā)票。如果合同中未予約定，基于對公司有利的原則，應盡量讓對方開具增值稅專用發(fā)票。特殊情況下，如對方無法開具發(fā)票，需對方開具相關收據(jù)后，先執(zhí)行付款后，由采購人員另行找尋替代替票，報銷時需要提供由主管副總簽字同意的書面說明。 4.4.6入庫、出庫、盤點 貨品送達后辦理驗收、入庫、出庫、盤點等相關程序。貨物在驗收入庫、使用出庫、期末盤點時需遵循《辦公用品領取及歸還管理辦法》、《固定資產(chǎn)管理制度》等具體管理要求執(zhí)行。 4.5非競爭性采購 4.5.1非競爭性采購主要是議標采購，指與獨家供應商進行議標采購的方式，議標應嚴格控制。 4.5.2如確實無法進行競爭性采購或有足夠的理由說明議標對公司最為有利且滿足下列條件之一的，可采取議標采購： (1)曾在該供應商處采購了貨物、設備、技術或服務，出于標準化的考慮，或因需要與現(xiàn)有的貨物、設備、技術或服務配套，并考慮到原先的采購能有效滿足需要，且與目前的市場價格相比，采購價格合理，而不宜另選其他貨物或服務來予以代替，可繼續(xù)向原供應商采購； (2)因某些特殊原因。 4.6緊急采購 在特殊情況下或者高管緊急需要時可直接采取緊急采購的方式，緊急采購事后應補齊采購手續(xù)。若采購流程需要的單據(jù)和相關報銷手續(xù)沒有補齊，財務部不予報銷。 5 評 標 5.1評標原則：所有采購項目采用合理最低價或綜合評分的評標原則。 5.2合理最低價評標原則是指能夠滿足招標內(nèi)容的實質(zhì)性要求，并且經(jīng)評審的投標價格為最低者中標。 5.3綜合評分評標原則是指能夠最大限度地滿足招標文件中的各項綜合評價標準，綜合得分最高者中標。 5.4對于技術含量不高且沒有質(zhì)保等級的項目原則上采用合理最低價中標的評標原則。 6定標與合同簽訂 6.1總裁、常務副總裁根據(jù)評標小組提出的書面報告和推薦的中標候選人確定中標人；如無書面說明，總裁、常務副總裁應當確定排名第一的中標候選人為中標人。排名第一的中標候選人放棄中標、因不可抗力提出不能履行合同，或者招標文件規(guī)定應當提交履約保證金而在規(guī)定的期限內(nèi)未能提交的，授權人可以確定排名第二的中標候選人為中標人。 排名第二的中標候選人因前款規(guī)定的同樣原因不能簽訂合同的，授權人可以確定排名第三的中標候選人為中標人；根據(jù)已審核、批準的簽訂合同/訂單推薦書，商務部門方可向中標人發(fā)出中標通知書。此外，還應書面通知未中標的投標人，但僅限于通知它未中標事宜，不涉及其它事項和其它方的任何資料；為規(guī)避風險，除由于商業(yè)慣例經(jīng)內(nèi)部批準外，必須要求中標人在合同簽訂前提供履約保證金。 6.2在領導選定候選中標單位順序后，具體執(zhí)行部門當按照上述順序依次與候選中標單位就合同價格展開再次洽談，以爭取更有利的價格空間，相關部門需及時將洽談結果上報領導，以備領導決策。 6.3合同（協(xié)議）須由公司法定代表人或授權代表簽字，并視需要加蓋印章或合同專用章。 7 文件檔案整理 行政部采購人員每月末對當月采購進行紙質(zhì)文件和電子臺賬整理，紙質(zhì)文件以提供能說明本次采購原始金額的資料為主，電子臺賬則據(jù)實統(tǒng)計采購物資名稱、數(shù)量、金額、事由、OA流水單號等主要信息，以備相關部門核查。 8 相關記錄表單 《采購臺賬》 《供應商庫》 《合同臺賬》 《采購方案對比表》 9 招標采購小組人員名單如下： 采購組成員：金明（大連）、隋媛媛（大連） 采購招標委員會成員：侯霞、鮑晨欽、衣琰、王媛、、、、、臨時增加采購項目（設備）負責人及經(jīng)辦人，由擔任秘書 10 本制度自發(fā)布之日起實施