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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 進(jìn)項(xiàng)稅-5月留底的、5月待認(rèn)證的、6月的、7月的。7月算增值稅的時(shí)后這些之前做過(guò)憑證的，還需要在記一遍。如果寫(xiě) 那應(yīng)該怎么寫(xiě)憑證啊
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，我們之前記在侍認(rèn)證的，要在本月寫(xiě)一個(gè)總的金額，分錄是
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
以前月不用這些進(jìn)項(xiàng)時(shí)：先做到 借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，
08/12 07:37
84784972 
08/12 07:55
是5月，6月的在7月末要重新在寫(xiě)一個(gè)嗎？那7月的用不用和5、6月的一起寫(xiě)。7月末已經(jīng)算增值稅了，是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
廖君老師 
08/12 07:55
哦哦，那就只要寫(xiě)5-6月待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅部分
84784972
08/12 08:03
我好像說(shuō)錯(cuò)了，我們是第一次算增值稅，第一次交稅。那5、6、7的進(jìn)項(xiàng)稅要重新在7月末在寫(xiě)一張憑證嗎
廖君老師
08/12 08:04
您好，我們收到發(fā)票記賬在哪個(gè)科目呀
84784972
08/12 08:05
收到的發(fā)票一般記在管理和銷售
廖君老師
08/12 08:08
您好，我們沒(méi)有記在? 應(yīng)交稅費(fèi)，全部?jī)r(jià)稅合計(jì)在管理費(fèi)用呀
84784972
08/12 08:12
奧 那客戶開(kāi)回來(lái)的專票比我們實(shí)際匯款的錢(qián)數(shù)多了300元怎么處理?。?月匯的款，7月才給票）都已經(jīng)勾選過(guò)了，稅費(fèi)都交過(guò)了，才發(fā)現(xiàn)不一致
廖君老師
08/12 08:13
您好，把原來(lái)的分錄紅沖了，進(jìn)項(xiàng)稅還是按發(fā)票，成本費(fèi)用科目金額用實(shí)付金額?減進(jìn)項(xiàng)稅
84784972
08/12 08:25
這樣寫(xiě)可以嗎
廖君老師
08/12 08:29
您好，留抵和6-7月進(jìn)項(xiàng)，?這個(gè)是不用寫(xiě)分錄的，已經(jīng)在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?借方了
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