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銷售母公司未開(kāi)票，怎么處理帳呢，申報(bào)表上要填上未開(kāi)票收入嗎

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：08/09 08:37
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
是的按未開(kāi)票收入申報(bào)增值稅
08/09 08:37
84784991
08/09 08:38
之前他們申報(bào)的都沒(méi)有填報(bào)，是要補(bǔ)申報(bào)的嗎
家權(quán)老師
08/09 08:42
是的，需要補(bǔ)申報(bào)的
84784991
08/09 08:44
如果后面一直不開(kāi)票的話怎么辦呢
84784991
08/09 08:45
申報(bào)表上會(huì)算上未開(kāi)票的這部分的稅嗎
家權(quán)老師
08/09 08:45
那個(gè)是自己填報(bào)換算不含稅收入，
84784991
08/09 08:46
那做賬的話就是正常借應(yīng)收貸收入和銷項(xiàng)稅嗎
家權(quán)老師
08/09 08:50
是的，就是那樣做的哈
84784991
08/09 08:58
后面如果開(kāi)票了呢，還會(huì)算一道稅嗎
家權(quán)老師
08/09 09:01
不需要的， 以后補(bǔ)開(kāi)發(fā)票 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-未開(kāi)票 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-開(kāi)票 一般納稅人：在附表1未開(kāi)具發(fā)票列填負(fù)數(shù)
84784991
08/09 09:03
之前沒(méi)申報(bào)的未開(kāi)票收入補(bǔ)報(bào)有期限嗎
84784991
08/09 09:04
年底一次性填可以不，還是要及時(shí)的填報(bào)
家權(quán)老師
08/09 09:05
及時(shí)做賬申報(bào)了，不要老是拖
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