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問(wèn)題已解決
開(kāi)專票8萬(wàn)，問(wèn)一下不含稅銷售額是多少，減征額是多少？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，我們是一般人的貨物話，不含稅銷售額=80000/1.13
減征沒(méi)有的呀，小規(guī)模的普票季度30萬(wàn)以內(nèi)才有減免優(yōu)惠，這是專票也不優(yōu)惠的
08/08 18:18
84785001 
08/08 18:20
我們以前是一般納稅人，現(xiàn)在轉(zhuǎn)成小規(guī)模，但是還是按月繳稅。4月份開(kāi)了2張普票25000，開(kāi)專票一張80000怎么繳稅呢？如何填寫(xiě)申報(bào)表
廖君老師 
08/08 18:23
您好，4月就是早過(guò)申報(bào)了么，現(xiàn)在都8月了，
2行填專票80000，10行填25000
84785001
08/08 18:34
直接填寫(xiě)8萬(wàn)，不是8\\1.01嗎
廖君老師
08/08 18:35
您好，要除的，我不知道這個(gè)80000是含稅的
84785001
08/08 18:37
老師，您幫我看看對(duì)嗎
84785001
08/08 18:38
稅務(wù)局說(shuō)讓我自查，我不知道哪錯(cuò)了，怎么改了
84785001
08/08 18:39
減征額是這個(gè)嗎？
廖君老師
08/08 18:46
您好，圖有點(diǎn)模糊，最終交的1534就是我們專票的稅額么
84785001
08/08 19:27
是的，這個(gè)對(duì)嗎？
廖君老師
08/08 19:34
您好，這個(gè)對(duì)的呀，是不是稅務(wù)懷疑我?們隱藏收入，不是說(shuō)我們申報(bào)不對(duì)
84785001
08/08 19:37
減征額是按照不含稅的3%算的還是不含稅1%算的呀，含稅是80000的減征額是多少？
廖君老師
08/08 19:40
哦哦，8000/1.01*2%這是減征額，都是按1%來(lái)?yè)Q算成未稅收入，我們專票是開(kāi)1%么
84785001
08/08 19:41
是的，那我減征額對(duì)呀，老師說(shuō)我不對(duì)
廖君老師
08/08 19:42
您好，您把??2張普票25000? 填在10行，他可能說(shuō)這里不對(duì)
84785001
08/08 19:47
我填寫(xiě)到了第三行，這個(gè)要改到10行是吧
廖君老師
08/08 19:49
您好，是?的，這個(gè)正好是免的范圍
84785001
08/08 19:50
可是我們這一個(gè)月合計(jì)變過(guò)10萬(wàn)了，所以我才填寫(xiě)到這的。
廖君老師
08/08 19:52
您好，我們不是季度?申報(bào)的呀，季度?不超30萬(wàn)，是免的
84785001
08/08 19:58
哦，那我知道了。減征額對(duì)嗎？是只寫(xiě)80000減征額多少呀。80000/1.01*0.02
廖君老師
08/08 20:00
您好，您先這樣寫(xiě)，小規(guī)模這個(gè)表設(shè)置不合理的，有時(shí)這樣填他也提示不對(duì)，但一般都是這樣申報(bào)的，我們也有小規(guī)模
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