問題已解決

老師,一般納稅人,稅5%.差額系統(tǒng)開的差額發(fā)票.金額1000扣除額800,票上顯示不含稅金額990.48/稅額9.52,我申報表怎么填寫銷售額,按票面990.48還是1000÷1.05=952.38填寫銷售額

84785003| 提問時間:08/08 11:19
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建英老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,按發(fā)票金額填寫
08/08 11:21
84785003
08/08 11:28
我做賬要用哪個金額,我看網(wǎng)上都是用952.38確認(rèn)收入,這樣增值稅和收入對不上
建英老師
08/08 11:56
你好,這張差額發(fā)票是我們開出去的嗎,為什么稅率不一樣?
84785003
08/08 12:30
像這樣,都填的差額前的銷售額,差額的發(fā)票稅點直接顯示24000.銷售額1036000合計106萬
建英老師
08/08 13:26
好的,所以只需要確定扣除金額
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