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員工出差，按發(fā)票金額報銷了當?shù)氐亩掏窘煌ㄙM（打車）后，還可以給餐費補助嗎
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你好可以的可以這么做的
08/07 18:52
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員工出差，交通費，午餐費都從其他地方報銷了，現(xiàn)在這個員工只拿了這樣一張紙，報銷個差旅費補助，這個可以嗎，這個補助可以稅前扣除嗎
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員工出差時，因為餐費沒有正式票據(jù)，所以把報銷的餐費計入到了出差補助，做到了工資表里面，但是出差補助和工資不是同一時間發(fā)放的，出差補助員工報銷時，和有正式票據(jù)的住宿費、交通費一起發(fā)放了，可以嗎？
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你好，老師：員工出差餐費補助可以不用拿發(fā)票報銷嗎
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老師，出差補助與誤餐補助無票可以稅前扣除，那出差交通費與住宿憑票報銷，但出差餐費沒有發(fā)票可以適用誤餐補助稅前扣除嗎?
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老師，我們有出差補助，然后還想再給員工出差的餐費，一筆大額的金額報銷。這個合規(guī)嗎
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