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問題已解決
你好，我想咨詢一下。就是我們欠供應(yīng)商貨款，我又給供應(yīng)商兼職，經(jīng)過協(xié)調(diào)，公司出我給供應(yīng)商兼職的工資，做到工資表里。假如一個月原本工資5000，兼職工資500，無社保公積金個稅的情況下。我做什么分錄好？計提工資時:借管理費用5500貸:應(yīng)付職工薪酬5500。支付工資時:借應(yīng)付職工薪酬5000，應(yīng)付賬款500貸:銀行存款5500元。還是支付工資時:借應(yīng)付職工薪酬5000借應(yīng)付賬款500貸應(yīng)付職工薪酬500借應(yīng)付職工薪酬500貸銀行存款5500。內(nèi)賬做賬。分錄怎么做好？謝謝你了
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你好第一個比較好分錄
08/07 10:45
84785019 
08/07 10:51
第一個是不是不太好？應(yīng)付職工薪酬是不是平不了？應(yīng)付職工薪酬貸方5500按照說平賬應(yīng)付職工薪酬應(yīng)該是借方達(dá)到5500。如果采用第一種應(yīng)付職工薪酬貸方多500
暖暖老師 
08/07 10:53
你支付時就平了這個分錄
84785019
08/07 10:54
平不了的。支付時只是銀行存款。應(yīng)付職工薪酬每次貸方多出500
暖暖老師
08/07 10:55
你不是500放在應(yīng)付賬款嗎
84785019
08/07 10:57
那也平不了應(yīng)付職工薪酬啊。你仔細(xì)看，或者你寫一下分錄。你看看能平嗎？拍圖片給我。我看看你怎么平的。謝謝
暖暖老師
08/07 10:58
你計提都放在工資為什么分開啊500在應(yīng)付賬款啊
84785019
08/07 10:59
你仔細(xì)看我說的，在上面，相當(dāng)于供應(yīng)商給付的工資啊
暖暖老師
08/07 11:00
那你計提也應(yīng)該分開，前后需要一致啊
84785019
08/07 11:01
那計提怎么做分錄好？
暖暖老師
08/07 11:02
借管理費用5500
貸應(yīng)付職工薪酬5000
應(yīng)付賬款500
84785019
08/07 11:03
還不如直接計提5000
84785019
08/07 11:03
你這樣做，應(yīng)付賬款就平了。還是欠供應(yīng)商那么多錢
暖暖老師
08/07 11:04
看你個人的做賬習(xí)慣
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