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郭老師，我23年的年度匯算清繳所得稅那個表營業(yè)外收入和營業(yè)外支出沒有填，應(yīng)該怎么改，填到哪一行哪一列
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你好，這都是些什么業(yè)務(wù)的？
08/07 09:12
84784982 
08/07 09:15
營業(yè)外收入是減免的增值稅，營業(yè)外支出是庫存商品損壞變質(zhì)
84784982
08/07 09:17
老師我直接填寫在所得稅年度納稅申報表的11和12行可以嗎
郭老師 
08/07 09:17
這個營業(yè)外收入在主表的營業(yè)外收入里面填寫，營業(yè)外支出在營業(yè)外支出里面填寫，然后這個營業(yè)外支出再去105090里面填寫。這個是允許抵扣所得稅的嗎？不允許抵扣的需要納稅調(diào)增。
84784982
08/07 09:26
減免的增值稅可以抵扣所得稅嗎老師，我也不太懂呢
84784982
08/07 09:28
而且我當(dāng)時申報的時候沒有申報105090這個報表，老師
郭老師
08/07 09:28
對的，抵扣不了營業(yè)外收入。這個只填寫主表營業(yè)外收入就行，其他的不要填寫。
84784982
08/07 09:29
那105090這個報表還需要填嗎老師
郭老師
08/07 09:30
105090填寫這個是營業(yè)外支出的。
84784982
08/07 09:32
我當(dāng)時沒填105090這個表，我報表列表里也沒選這個表老師，怎么辦呢
郭老師
08/07 09:35
你看下能選擇吧，105090這一個。
郭老師
08/07 09:35
你再返回去選擇的
郭老師
08/07 09:35
因為你這個相當(dāng)于是壞賬
84784982
08/07 09:38
老師，這個存貨損失我應(yīng)該填在哪一列呢？是填在存貨損失的資產(chǎn)損失直接計入本年損益金額嗎
郭老師
08/07 09:39
存貨損失的資產(chǎn)損失
84784982
08/07 09:41
納稅調(diào)整金額自動帶出來了數(shù)據(jù)，我們一直處于虧損狀態(tài)，這樣就可以了嗎，需要補交所得稅嗎老師
郭老師
08/07 09:41
好，調(diào)整之后是虧損的，不需要交稅，就這樣申報就行。
84784982
08/07 09:43
好的謝謝郭老師
郭老師
08/07 09:46
不用客氣，工作愉快。
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